2021年度杨善洲干部学院部门整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
根据绩效评价指标体系，2021年度杨善洲干部学院部门整体绩效自评得分为91.82分，综合评价等级为“优”。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度杨善洲干部学院部门整体支出预算总额1242.22万元，已执行926.67万元，执行率为74.60%。
2.完成的绩效目标。
2021年完成基本支出294.58万元，完成项目支出632.09万元，其中办公费20.24万，印刷费1.64万元，咨询费1.20万元，手续费0.04万元，电费28.45万元，邮电费17.48万元，差旅费16.35万元，维修（护）费44.98万元，租赁费0.30万元，会议费0.10万元，培训费160.74万元，公务接待费0.86万元，劳务费272.23万元，其他交通费用10.94万元，资本性支出费56.53万元。
3.未完成的绩效目标。
（1）施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费264万元未支付.
（2）2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目经费37万元未支付。
（三）存在的问题和原因
1.施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费264万元未支付，原因为项目自2018年实施，现已完工，但竣工审计及决算尚未完成，造成该项目工程资金暂未支出。
2.2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目经费37.00万元未支付，原因为项目自2020年实施，但由于项目尚未完工，故部分资金尚未支付。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
（1）对于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目，学院将加快竣审计及决算工作进程，认真对项目资金进行核算，尽快完成资金支付。
（2）对于2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目，学院将加快工程进度，及时完成工程资金支付。
（3）2021年学院干部教育培训工作成效明显，但对照全国、全省先进干部学院还存在较大差距，聚焦干部培训主业、教研成果、办学特色等方面有待进一步加强，干部职工的积极性、人才队伍建设等依然存在不少短板。2021年是学习贯彻十九大精神的重要之年，学院的工作将继续围绕市委、市政府和组织部门的中心工作，以十九大精神为指导，认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，在干部教育培训中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动干部教育培训工作打开新局面。
2.拟与预算安排相结合情况。
学院各部门所需物资需预先报批并纳入编制单位部门预算，做到有支出、有预算，全口径预算。未纳入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出在10000.00元及其以上的需进行专题会集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、劳务费、电等常规支出严格按照单位资金支出审批办法等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行，资金支出上严格执行财经纪律和财务制度，做好资料的收集、整理保管工作，配合审计等有关部门审查、稽查。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.2021年度杨善洲干部学院支出情况以及市委、市政府布置的重点工作情况。
2021年全年收入815.08万元，其中：财政拨款收入810.58万元，占本年收入的99.45%，其他收入4.45万元，占本年收入的0.55%。年初结转结余163.20万元。
2021年全年支出926.67万元，按资金来源支出：财政拨款支出910.58万元，占本年支出的98.26%，其他拨款支出16.09万元，占本年支出的1.74%。
2.2021年度部门整体绩效目标：
（1）善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费516万元，办公费20.24万，印刷费1.64万元，咨询费1.20万元，手续费0.04万元，电费28.45万元，邮电费15.08万元，差旅费16.35万元，维修（护）费35.77万元，租赁费0.30万元，会议费0.10万元，培训费160.74万元，劳务费172.22万元，其他交通费用10.94万元，资本性支出费52.92万元。
（2）施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费264万元。
（3）2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目经费37万元。
（二）部门自评工作开展情况
根据《关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，确保数出有据、客观真实。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2021年度杨善洲干部学院部门整体部门整体支出预算总额1242.22万元，实际到位1242.22万元，926.67万元，执行率为74.60%。预算执行得分14.92分。偏离原因为为学院部分项目建设由于未完工，造成项目资金未支付。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
完成2021年善洲培训保障支出516万元，培训期数351次，完成度100%，培训人员合格率及参训率都达到100%，成本严格控制，未超出标准。产出指标得分40分。
（2）效益指标完成情况分析。
2021年培训收入预算800万元，实际收入717.24万元，效益指标得分26.90分。偏离原因为由于疫情影响，造成来我学院培训学习人员大幅减少，故培训收入减少。
（3）满意度指标完成情况分析。
参训人员满意度均超过90%，达到预期目标。满意度指标得分10分。
（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况
2020年度杨善洲干部学院部门整体绩效自评得分85分。根据自评情况，完善了学院2021年度预算，进一步对资金的收支做出科学、合理安排，严格抓好单位厉行节约工作。不断健全和完善财务管理制度及内控制度，规范和约束运行经费，必须按章办事，用制度管人，把制度落实到实处。始终牢固树立厉行节约意识，不断提高财政资金的使用管理水平和效率。
（五）其他佐证材料
无。
