杨善洲干部学院2021年度部门决算

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杨善洲干部学院2021年度部门决算

目录

第一部分  杨善洲干部学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  杨善洲干部学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。

2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。

3.统筹抓好教学基地建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕中心、服务大局，深入贯彻落实市委各项决策部署。

（1）深入学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神。一是推进干部职工学习十九大、十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神常态化。坚持集体学和自学相结合，以理论学习中心组、“三会一课”、党小组集中学习、党组织生活会等多种形式组织干部职工认真学习贯彻党的最新理论、政策。二是打造开发学习习近平考察云南重要讲话精神专题。外聘教师和学院教师共同开发习近平总书记考察云南重要讲话精神相关专题共9个，包括《党的民族宗教政策》《习近平考察云南重要讲话精神解读》《杨善洲精神与生态文明建设》等专题，现已全部投入教学。

（2）强化党史学习教育，提高党员干部的党性修养。一是大力营造党史学习教育氛围。通过制作宣传栏、张贴宣传画报、安装“庆祝中国共产党成立100周年”标识、悬挂党旗、国旗等方式，营造了浓厚的庆祝中国共产党成立100周年及党史学习教育良好宣传氛围。二是深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。收听收看的相关视频先后于7月2日、7月6日、7月12日在CCTV—1《晚间新闻》《焦点访谈》《新闻联播》栏目作了报道。同时，学院教师作为学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神市委宣讲团成员为15家单位进行了宣讲，1人抽派参加云岭百姓宣讲活动，在全省开展了巡讲。三是开展党史党性教育活动。到金鸡“4·15”武装起义展览馆、北汉庄教学点、保山市博物馆、市委党校“党史党性教育基地”等地进行现场教学，开展革命传统教育；开展党史晨读活动，组织全体干部职工深入学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《杨善洲精神学习读本》，推进党史学习常态化，引导党员知史爱党、知史爱国。

（3）立足主责主业，推进疫情防控常态化下干部教育培训工作。充分发挥地方特色党性教育基地优势，在课程设置和课程安排建议上，突出现场教学资源优势，开展体验教学、专题教学、现场教学、激情教学、音像教学、访谈教学等特色课程。坚持党性教育和理论教育相统一，把传承杨善洲精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神及省市委重大决策部署作为教学重中之重。严格落实干部教育培训环线运行规则，承办好省内外各培训班次，面向全国充分宣传推介好杨善洲精神、滇西抗战为代表的爱国主义、艾思奇大众哲学思想、习近平生态文明思想创新实践等保山特色干部教育资源。截至11月24日，完成各类培训班351个12997人，其中：1天培训班254个8443人，2天及以上天数培训班97个4554人。在2天及以上天数培训班中，市内培训班37个2005人，市外省内培训班50个2201人，省外培训班10个348人。培训工作赢得广大学员的认可。

（4）抓硬件建设，全面提高保障能力。一是完成投资8,900,000.00元的2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目（学院2,080.00平方米的新学员食堂）建设，新学员食堂投入使用后，进一步提升了学员用餐和会场服务保障水平；完成投资350,000.00元的大地山教学点房屋修缮及配套工程；完成投资202,400.00元的杨善洲老书记宿舍内遗物进行防虫防潮保护项目；完成了老窝棚、老场部教学点修缮维护工作，确保教学点能正常使用。二是杨善洲精神教育基地体育馆建设项目、施甸县杨善洲精神教育基地建设项目已完成施工，转入验收、结算阶段。三是开展了国土空间规划相关数据上报工作，上报了国土空间规划相关地形及数据材料。四是杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目正在开展施工图审查工作，同时准备开展招标阶段工作。五是完成善洲林场AAAA景区视频监控改造项目，按云南省文化旅游厅相关要求接入全省4A级旅游景区监控平台。六是积极推进智慧教务，优化培训服务。2021年完成了智慧教务二期建设，增加了学员卡管理、餐饮酒店管理、培训费用管理、手机短信、微信端等12个模块。

（5）加大宣传力度，强化品牌意识。一是制作宣传折页积极宣传。学院于2月底完成宣传折页的设计、印刷等工作，并且制作好电子版微信网页面。通过纸质发放给来院培训的班级和电子发送给全国各省市县组织部、党校和其他干部学院，争取更多干部教育培训管理部门和机构了解学院，提高学院的知名度。二是配合做好“100杰出时代先锋”集中宣传活动。协助中央电视台和云南电视台拍摄《向经典致敬》节目和《建党百年·口述云南》；协助中央党校（国家行政学院）拍摄系列纪录片《信仰》；协助中国煤矿文工团做好杨善洲先进事迹为背景的大型音乐诗剧《青山风骨》采风创作等工作。三是依托新兴媒体扩大宣传。公开竞标保山图南文化传媒有限公司为我院第三方新媒体合作方，2021年8月起已成功申报抖音、微信视频号等短视频平台的学院官方账号，并且形成了“杨善洲精神介绍”“善洲箴言”“善洲小故事”“培训班风采展示”等系列视频专栏。

（6）加强疫情防控，全力保障发展。认真贯彻落实《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》。通过发放新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作宣传资料，粘贴疫情防控知识宣传画报等方式，进一步提高干部职工疫情防控意识。严格按要求开展日常消毒、出入登记、扫码、量体温等日常工作。及时根据全国高中风险地区变化开展内部排查，并参与社区开展全员核酸检测演练3次。积极动员学院干部职工及家属接种新冠病毒疫苗，学院现有干部职工45人（含聘用制人员24人），44人已完成第1、2剂次接种，1人因接种禁忌进行了第1剂次接种，12岁以上干部职工家属全部完成接种，做到应接尽接。

（7）积极参加创文创卫工作和爱国卫生“7个专项行动”。一是抓实创文创卫工作。自2021年3月份开展创建工作以来，组织干部职工集体入户走访4次，发放保山市创建全国文明城市倡议书266份，与市民签订“创建文明城市 争做文明市民”承诺书168份，配合社区召开网格区小区业主大会4场，对137户居民进行了创文集中宣传，开展卫生环境专项整治7次，组织学院志愿服务队开展志愿活动71次，网格区不文明行文劝导82次，参与创文交警不文明行为集中志愿服务115天，参与社区全员核酸检测志愿活动4次。共投入资金27748元为网格区集中清理垃圾、废弃物，为民办实事5件。二是制定了爱国卫生“7个专项行动”工作方案，结合疫情防控、创文创卫工作同步开展爱国卫生运动。完善相关设施及标识标牌，4座公共厕所全部达标。新建洗手设施5座，改造、升级部分洗手设施，确保数量足够、配套齐全、质量达标、使用方便。

（8）认真履行挂包单位职责，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真履行“单位包村、干部帮户”职责，抓实动态监测。学院21名干部职工联系施甸县旧城乡芭蕉林村79户。每半年开展1次调研协商，每季度召开1次专题会议研究部署挂钩联系工作，按时上报月度工作信息及季度工作总结。认真开展防返贫监测“回头看”工作，对挂钩联系户开展入户大走访大排查。发动干部职工捐款捐物，开展了春节慰问、三八妇女节“献爱心 送温暖”等志愿活动。组织学员干部职工到挂钩联系村开展习近平总书记在庆祝建党100周年上的讲话宣讲，凝心聚力，助力乡村振兴。

2.求创新、增实效，教学培训工作取得实效。

（1）加强学院精品课程建设。学院教师开发的专题课《杨善洲精神内涵及时代价值》入选中组部“中国干部教育培训网络学院精品课程”。拍摄完成《一封特殊的入党申请书》《杨善洲：六十年坚守共产党人的精神家园》等12部有影响力的微视频，《一封特殊的入党申请书》入选云南省党史学习教育精品微党课。

（2）加大课题开发研究力度。学院教师申报立项市级智库课题1项：《铸牢中华民族共同体意识“进校园”研究——以隆阳区为例》；委托市社科联开展杨善洲精神研究课题、故事、教学专题开发28个。积极申报云南省“双百双进”调研项目课题2项：《共产党百年辉煌成就在云南的生动实践——以杨善洲式的好党员好干部为例》《绿化七彩云南 争当生态文明排头兵——以“杨善洲生态文明实践及影响”为例》和保山市社科联2021年度社会科学课题《杨善洲产业思想对乡村振兴的工作启示》。

（3）积极开展“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”系列活动。与云南省杨善洲精神研究会合作，完成2021年度“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”——庆祝中国共产党成立100周年学术论文征集评审等工作，共收集51篇；与保山市文联合作，完成2021年度“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”——庆祝中国共产党成立100周年文艺作品征集相关工作，共收集6类231件作品；组织、参与、完成委托保山市社科联开展的《杨善洲精神研究课题故事、专题教学开发》课题申报工作。

（3）积极参与各类竞赛。学院教师积极参加国家、省组织的“我是生态讲解员”比赛，分别荣获三等奖和二等奖；参加云南省第七届科普讲解大赛并获省级优秀奖 ；参加保山市第三届科普讲解大赛并获市级一等奖和最佳形象奖；参加庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读并获二等奖；参加云南省地十三届“红土地之歌”演讲大赛保山市直机关代表二队选拔赛，并获三等奖；参加保山市社科联举办的“云南省第二届学术演讲比赛，并获保山赛区优秀奖。

3.强思想、促管理，作风建设呈现新局面。

（1）加强干部队伍建设，提升综合素质和能力。一是开展政治理性信念教育。举办“学习贯彻党的十九届五中全会暨2021年度教师冬季集中业务提升培训班”。结合党史学习教育活动，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等，努力提升政治理论修养，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是注重教师专业技能学习培训。结合学院工作实际，选派学院教职工积极参加省级院校春季学期部分培训班和主题班次跟班学习。截至目前，已选派6人完成5个班次共23天的跟班学习。三是积极申报创建省级文明单位、民族团结进步教育基地。以创促建、以创提质、以创争优，目前，学院已列入省级文明单位、民族团结进步教育基地候选单位，并在媒体公示。

（2）建章立制转作风。结合“3.29”专案以案促改活动，修订完善了《杨善洲干部学院院长办公会议制度（试行）》《杨善洲干部学院保密工作制度》《杨善洲干部学院党风廉政建设工作制度》等一批规章制度。

看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到工作中还存在诸多问题和不足：一是教学科研方面，教学水平和课题开发科研能力有待提高，教学方式和教学组织形式创新空间大。二是师资队伍建设方面，专题课教师培养力度还需进一步加强。三是统筹安全和发展的能力水平有待进一步提高，疫情发生后，市外省外培训班次、人数大幅下滑，培训收入减少。学院将在今后的工作中切实采取措施加以改进和解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入杨善洲干部学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

杨善洲干部学院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

杨善洲干部学院2021年度收入合计8,150,277.29元。其中：财政拨款收入8,105,777.29元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,500.00元，占总收入的0.55%。与上年对比减少8,420,328.20元，下降50.81%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少7,964,828.20元。二是其他收入较上年减少455,500.00元。

二、支出决算情况说明

杨善洲干部学院2021年度支出合计9,266,654.79元。其中：基本支出2,945,777.29元，占总支出的31.79%；项目支出6,320,877.50元，占总支出的68.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,153,392.20元，下降39.91%，主要原因:一是由于疫情原因，造成成本性支出减少，同时按照财政要求，严格控制支出。二是项目支出中文化旅游体育与传媒支出较上年减少6,169,016.50元，三是项目支出商业服务业等支出较上年减少195,485.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障杨善洲干部学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,945,777.29元。与上年对比增加241,038.30元，增长8.91%，主要原因为单位在职人员工资调整，工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,731,077.29元，占基本支出的92.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,700.00元，占基本支出的7.29%。人均140,275.11元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障杨善洲干部学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,320,877.50元。与上年对比减少6,394,430.50元，下降50.29%，主要原因：一是由于疫情原因，造成成本性支出减少，同时按照财政要求，严格控制支出。二是项目支出中文化旅游体育与传媒支出较上年减少6,169,016.50元，三是商业服务业等支出较上年减少195,485.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.高A级旅游景区创建奖补补助资金，该笔资金是上年结转资金，用于我学院劳务费支出1,000,000.00元。

2.智慧旅游景区建设项目，项目总支出152,247.50元，其中支付“一部手机游云南”平台维护费用92,147.50元，平台专用网络费24,000.00元，购置新设备31,600.00元。

3.保巡办〔2020〕9号关于巡察杨善洲干部学院的反馈意见补助单位三公经费专项资金，用于我学院接待费支出8,630.00元。

4.善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费项目,项目总支出5,160,000.00元，其中：商品和服务支出4,630,786.00元（其中办公费202,394.69元，印刷费16,440.00元，咨询费12,000.00元，手续费360.00元，电费284,506.50元，邮电费150,814.24元，差旅费163,532.00元，维修（护）费357,682.67元，租赁费3,000.00元，会议费1,050.00元，培训费1,607,351.50元，劳务费1,722,254.40元，其他交通费用109,400.00元），资本性支出（基本建设）458,088.00元（其中房屋建筑物购建458,088.00元），资本性支出71,126.00元（其中房屋建筑物购建28,600.00元，办公设备购置6,450.00元，专用设备购置51,880.00元，文物和陈列品购置15,616.00元，无形资产购置4,680.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杨善洲干部学院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,105,777.29元，占本年支出合计的98.26%。与上年对比减少5,964,828.20元，下降39.58%，主要原因：

1.基本支出较上年增加241,038.30元。其中人员经费较上年支出增加247,542.90元，公用经费较上年支出减少6,504.60元。

2.项目支出较上年减少6,205,866.50元，其中基本建设类项目较去年减少5,255,118.50元，非基本建设类项目较去年减少950,748.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,560,334.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于其他文化和旅游支出支出。

 8.社会保障和就业（类）支出324,024.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险费。

 9.卫生健康（类）支出206,660.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于机关事业单位基本医疗保险及补充医保。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出14,757.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于员工住房补贴。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

杨善洲干部学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，杜绝人情接待、非公务接待现象发生；二是到学院进行培训前期工作考察的单位虽在到来之时已将函告我院，但考察期间费用却由他们自己承担，学院只负责引导式接待；三是2021年由于受疫情影响，造成部分计划到学院做培训前期考察以及学习的单位取消行程，故接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,576.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出与上年比较无变动；公务用车购置及运行费支出与上年比较无变动；公务接待费支出决算减少7,576.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，杜绝人情接待、非公务接待现象发生；二是到学院进行培训前期工作考察的单位虽在到来之时已将函告我院，但考察期间费用却由他们自己承担，学院只负责引导式接待；三是2021年由于受疫情影响，造成部分计划到学院做培训前期考察以及学习的单位取消行程，故接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

杨善洲干部学院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。杨善洲干部学院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，杨善洲干部学院资产总额63,614,158.60元，其中，流动资产5,243,709.61元，固定资产8,997,286.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,242,880.16元，无形资产1,130,282.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,974,438.18元，其中固定资产增加47,446.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值38,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额141,702.00元，其中：政府采购货物支出114,209.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,493.00元。授予中小企业合同金额141,702.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.当前单位发展存在的主要问题。

（1）是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一，在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁，同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护。

（2）是电教设备购置维护支出大。学院成立之初，所有的主体工程都已建设完毕，随着使用的频率增多，很多配套设施都需要进一步完善，特别是教学设备、基地的设施等。由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁，不但给教育培训带来了影响，同时也加大了开支。

（3）是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制24人，现有人员21人，不但要做好日常行政事务性工作，同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作，因此，学院将后勤服务外包并为更好的完成相关的教学任务，自行外聘临时人员19名（其中：大学生志愿者3名，政府购买人员4名,其余临聘人员12名）。充实到单位各个工作岗位中，同时也加大了单位的劳务支出。

2.改进措施。

（1）是严格按照上级财政部门要求开展好单位财务收支工作。

（2）是认真执行好财经纪律和财政制度，把好单位的财务收支关，做好开源节流工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000336501111