杨善洲精神教育基地管理委员会关于2017年度预算公开的补充说明

一、部门主要职责及机构设置情况
    根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，是市委直属副处级事业单位，实行市县共建共管的管理模式；杨善洲干部学院于2014年5月15日成立，与杨善洲精神教育基地管理委员会实行“两块牌子、一套人员”的管理体制。单位属于一级预算单位，纳入部门预算编报的单位共1个，基地（学院）主要职责：
    1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
    2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
    3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
    4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
    5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
    6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
    7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
    8.承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
    根据上述职责，杨善洲精神教育基地管理内设3个正科级机构。
    （一）综合部
    负责处理教育培训基地日常事务；负责与各级党校（行政学院）、干部培训机构、各级党政企事业单位的协调联络工作；做好对外宣传、协调和联系；负责管委会党的建设、思想政治工作和人事、工青妇等工作；负责财务收支管理和会计核算，做好物资采购、资产财务管理等工作；负责教育基地车辆管理及调配；承办领导交办的其他工作。
    （二）培训部
    承担教学、培训工作的综合管理和组织实施，制定现场教学点拓展及建设规划，并协调组织实施；负责培训教学课程开发、师资聘请，相关教学设施的管理，承担教学及学习参观、体验实践活动的组织实施；做好学员的日常管理及有关活动的组织；负责对教学培训过程进行跟踪和评估；深入开展杨善洲精神研究工作；承办领导交办的其他工作。
    （三）后勤部
     负责教育基地的后勤组织和保障；做好教育基地内食宿、安保、卫生、绿化和其他配套服务的组织和管理工作；负责教育基地的在建和续建工程；在优先保障培训工作有序开展的基础上，盘活基地资产，拓宽经营渠道，实现基地资产保值增值；协调做好旅游开发及管理工作；承办领导交办的其他工作。
二、预算收支增减变化情况说明
    （一）收入增减变化情况说明
    2017年杨善洲精神教育基地管理委员会预算总收入为1757.48万元，比2016年增加1339.51万元，其中：工资福利115.46万元，比2016年增加61.15万元，增加原因一是调资，二是新增人员3人；商品服务1535.59万元，比2016年增加1222.97万元，增加原因是根据单位2016年干部教育培训实际办班情况，预计今年培训班将会增加，随之培训收入成本性收费收入也会增加；对个人和家庭的补助0.04万元，与2016年持平；社会保障和就业18.22万元，主要为单位在职在编职工养老保险缴费；项目88.17万元，比2016年减少244.33万元，原因是基建项目建设投资减少。
    （二）支出增减情况说明
    2017年部门预算总支出1757.48万元，其中：基本支出1069.31万元，占总支出的60.84％，比2016年增加983.84万元，增加原因：一是根据2016年度开展干部教育培训办班情况，预计2017年到单位开展干部教育培训的学员依然比较多，随之学员的吃、住、行、学等培训支出也将增加；二是工资福利增加。项目支出688.17万元，占总支出的39.16％，比2016年增加355.67万元，增加原因是： 2017年单位需自主支付的项目物资款增多（如学员住宿的床上用品及家具）。
三、机关运行经费安排情况说明
    2017年用于保障单位正常运转的日常经费支出1069.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出115.46万元，占基本支出的10.8％；商品服务支出（办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费等日常公用经费等）953.81万元，占基本支出的89.2%，商品服务支出与上年对比增922.69万元，增幅较大的主要原因是预计2017年到善洲教育基地开展党员干部党性教育培训的学员依然较高，学员的吃、住、行、学等培训费占公用经费支出的比例达99.14%（这些费用是通过单位当年上缴的培训非税收入来完成，2017年通过非税收入预算基本支出910万元）；对个人和家庭的补助支出0.04万元（为单位妇女福利费）。
四、“三公”经费增减变化情况说明
    2017年“三公经费”公共财政预算安排数为41.1万元，其中：公务用车运行维护费支出17.7万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修等（需要说明的是：善洲教育基地自2013年成立以来，由于受公车改革宏观政策的影响，单位没有车编，现有的3辆车是租用的，1辆是之前指挥部留下的运送垃圾车，另外2辆（工作用车1辆、生活用车1辆）全部为租用，该项交通运行经费主要从我单位党员干部教育培训非税收入经费中支出）；公务接待费支出23.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2016年相比减少0.2万元，同比下降0.48%，减少原因是单位严格按照中央八项规定要求，进一步规范 “三公”经费的执行，杜绝铺涨浪费。
 

杨善洲精神教育基地管理委员会
2018年11月22日