杨善洲精神教育基地管理委员会2018年部门预算编制说明
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2018-02-24
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排情况
（三）国有资产占用情况
根据《中华人民共和国预算法》和省、市财政预算相关文件精神，管委会高度重视，专门开会研究布置。现将管委会2018年编制部门预算编制报告如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
8．承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）精神，设立杨善洲精神教育基地管理委员会，为中共保山市委直属的副处级全额拨款事业单位，实行市县共建共管的管理模式。设综合部、培训部和后勤部三个部门，另根据《对杨善洲精神教育基地管理委员会(杨善洲干部学院)关于增加2名专职副院长及三名副部长的请示的批复》（保编办[2016]35号）精神，杨善洲精神教育基地管理委员会事业编制共计18名。其中，书记兼主任1名（副处级）、副院长1名（副处级）、副主任1名（正科级），内设机构科级领导职数3名。
（三）重点工作概述
2017年，在上级党委、政府和组织部的正确领导下，学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。截至年底，学院接待省内外参观、考察、学习培训团队26.4万人次；举办培训班252个班，培训学员9150人次。其中：举办市内培训班20个班817人次，举办市外省内培训班145个班5197人次，举办省外培训班87个班3136人次，学员来自全国各地，开展接送机班次126个批次5103人；举办施甸、龙陵、腾冲环线培训班64个2535人次。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能，取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。2017年被国家标准化委员会列为“2017年度国家级服务行业标准化试点项目”单位。
2018年是学习贯彻十九大精神的开局之年，学院的工作将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作，以十九大精神为指导，认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，在干部教育培训中继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动干部教育培训工作打开新局面。
二、预算单位基本情况
善洲教育基地管理委员会编制2018年部门预算单位共1个, 下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆（我单位无车辆编制，日常办公所需用车主要为租赁使用）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入19083850元，其中：一般公共预算18903992元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转收入179858元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 18903992元，其中:本年收入18903992元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18903992元（本级财力1903992元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿17000000元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 19083850元。本级财力安排支出 1903992元。其中，基本支出1303992元，项目支出600000元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于以下几类：
1.2013150（事业运行）工资福利支出986052元，支出方向为在职在编人员工资；
2.2013102（一般行政管理事务）工资福利支出300000元，支出方向为单位聘用合同制临时人员工资；
3.2013150（事业运行）商品和服务支出120068元，支出方向为单位日常办公工作经费；
4.2013102（一般行政管理事务）商品和服务支出300000元，支出方向为对单位善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护；
5.2013150（事业运行）对个人和家庭的补助720元，支出方向为单位职工独生子女补助。
6.2080505（机关事业单位养老保险经费支出）社会保障和就业支出197152元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
经济科目分组：
1基本支出1303992元，
（1）30101（基本工资）467760元，支出方向为单位在职事业人员基本工资。
（2）30102（津贴补贴）305772元，支出方向为单位在职事业人员津贴补贴。
（3）30107（绩效工资）212520元，支出方向为单位在职事业人员绩效工资。
（4）30201（办公费）20000元，用于支付单位办公费。
（5）30202（印刷费）10000元，用于支付单位印刷费。
（6）30206（电费）30000元，用于支付单位电费。
（7）30207（邮电费）10000元，用于支付单位网络、电话费。
（8）30211（差旅费）10000元，用于支付单位职工出差费。
（9）30213（维修护费）5120元，用于支付单位维修维护费。
（10）30228（工会经费）34526元，用于支付单位工会活动经费。
（11）30229（福利费）422元，用于支付福利费。
（12）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）197152元，用于支付单位在职人员养老保险缴费。
（13）30399（对个人和家庭的补助）720元，用于发放单位职工独子费。
2.项目支出600000元，
（1）30199（其他工资福利支出）300000元，主要用于单位长期聘用人员工资。
（2）30213（维修护费）300000元，主要用于对单位善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护；
五、“三公”经费预算情况
2018年善洲教育基地部门“三公”经费财政拨款预算安排233500元，比上年预算减177500元，同比下降43.18%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因分析说明:2018年善洲教育基地无因公出国（境）公务活动安排。因此，无预算指标。
（二）公务接待费
安排公务接待费233500元，比上年预算减500元，同比下降0.2%。变动原因分析说明：预算指标下降的原因是严格执行公务接待审批，认真落实好厉行节约工作目标。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减177000元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，变动原因分析说明：2018年单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0元，减177000元，同比下降100%，变动原因分析说明:善洲教育基地2013年10月份成立以来无车辆编制，目前单位有3辆租赁用车主要用于接送培训学员、单位工作用车，根据预算编制要求，发生的租赁费遵循会计记账原则计入其他交通费用；
六、市对下专项转移支付情况
2018年善洲教育基地不涉及此项预算指标。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1000000元。采购项目具体为：一是聘用人员的工装；二是干部教育培训所需的专用教学等电教物资；三是采购单位在保山市区新办公地点所需的办公家具和办公设备。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算17383850元，比2017年增6690750元，增幅62.57%。增长的主要原因为：
1.工资福利支出增28604元，增幅2.48%，主要原因是正常工资调整。
2.商品和服务支出增3307326元，增幅34.67%，增长的主要原因是今年单位成本性收费非税返还支出主要用于单位干部教育培训工作学员的吃、住、行、学等后勤保障服务性支出。
3.资本性支出3354500元，增幅100%，增长的主要原因为今年单位需要从非税返还中化解过去几年单位装修学员宿舍楼欠款等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助增320元，增幅80%，主要原因是单位独生子女人数增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.2018年项目支出1700000元，比2017年减5181700元，减少的主要原因是随着单位学员宿舍楼主体工程的完工上级补助项目资金减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5．“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，增减变化的原因主要是：善洲教育基地为纯事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：2018年杨善洲精神教育基地管理委员会部门预算公开表.xls
附件：杨善洲精神教育基地管理委员会2018年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明.docx
