云南杨善洲干部学院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。
2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持干部学院姓党，进一步打造凝心铸魂主阵地。一是强化党性原则，坚定政治方向。学院始终坚持党性原则，自觉服从服务于党的政治路线，严守党的政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致。二是强化理论武装，筑牢思想根基。认真落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于干部教育培训重要论述作为首要学习任务，列入培训班首课、必修课，共开展“第一议题”学习103次。三是强化党建引领，实施“四大工程”。把党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，制定2023年党建工作要点、“基层党建提质增效年”重点项目清单、党建工作责任清单等抓牢党建工作，开展“党建+”系列活动，发展入党积极分子2人，共开展“三会一课”39次、主题党日活动11次、党员重温入党誓词3次、过政治生日7次。学院被命名为第三批省直机关党性教育基地，《坚持实事求是 走好中国道路》荣获三等奖。四是强化阵地建设，扛牢政治责任。坚持党对意识形态领域的领导，认真履行意识形态工作和网络安全工作主体责任和“一岗双责”，召开了意识形态工作会议1次，意识形态分析研判会议4次，举行理论学习中心组学习11次，印发2023年意识形态工作计划和理论学习中心组学习计划，签订《意识形态工作目标管理责任书》《意识形态责任承诺书》，积极开展网评，做好舆论导向引导，传播网络正能量。五是强化党风廉政建设，推进全面从严治党。高度重视党风廉政建设工作，与各项业务工作开展紧密结合，同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，印发2023年党风廉政建设工作要点及任务分解方案，对抓好党风廉政建设工作提出了具体措施和明确要求。年内召开会议研究部署党风廉政建设工作3次，签订《2023年党风廉政责任书》6份，签订《干部廉洁承诺书》《家庭廉洁承诺书》各38份，拍摄党风廉政微电影《时钟》1部。召开领导干部政治生态分析研判会1次、班子成员完成重点工作和履行“一岗双责”情况汇报会2次、警示教育学习8次，累计开展廉政提醒谈话80余人次，节前廉政提醒谈话6次，谈心谈话47人次，廉政家访8人次，每季度开展党章党规党纪学习1次，主要领导讲授廉政专题党课3次，领导班子成员深入挂钩村讲授专题党课5次。六是强化群团组织建设，汇聚工作合力。充分发挥群团组织和青年作用，通过举行“读书会”“书香学院”“主题团日”“全民阅读”等活动，开展青年大学习，组织干部职工进行体检、节日慰问、生日慰问，住院职工关怀慰问等，激发积极性主动性，汇聚工作合力，助力学院发展，团支部荣获了第21届“全国青年文明号”，1名同志入选2023年全国红色旅游五好讲解员培养项目，团支部书记参加共青团第十五次代表大会并接受访谈。七是强化能力提升，锤炼过硬本领。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班2期，抓好“我为群众办实事”，选定调研题目深入基层调研，认真撰写调研报告、讲党课，认真检视查找问题，抓好问题的整改和推动发展等工作。抓实“作风革命、效能革命”，持续改进工作作风，工作效能和干部职工精气神得到不断提升，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”“马上抓落实，马上去推动，马上就反馈”已成为广大干部职工的广泛共识，干事创业的氛围日渐浓厚。学院教师参加各类比赛获省级一等奖2次、二等奖1次、三等奖1次，市级一等奖3次、二等奖1次、三等奖1次，2名教师被评为第二批“云岭先锋讲师”，1名教师被聘为“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”社科界宣讲团成员，1名教师被评为云南省首届“最美社科人”，杨善洲精神教育基地被评为第六批全国关心下一代党史国史教育基地。向省委宣传部上报了“杨善洲精神”纳入中国共产党人精神谱系可行性论证报告。
2.坚持为党育才，进一步提升教学科研成果。一是教学培训成效更加明显。学院坚守“为党育才 为党献策”初心，聚焦主责主业，采用多种教学形式，精心安排培训课程，抓牢主体班次培训班和委托班次培训班。2023年1月至11月，承接三天及以上培训班125期6070人，接待参观学习团队326期10900人。培训班数量较上年同期相比增加43期1554人，培训班增长52.44%。培训收入可达到1500万元左右。二是领导带头的作用更加明显。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和省委市委“3815”战略，优化课程体系建设，学院领导带头、带领干部职工开发、更新习近平新时代中国特色社会主义思想专题课程、党风廉政建设等方面的课程28门，音乐党课2门、文艺党课《信仰的力量》1门、情景教学《红色家书》1门，有效提升学院课程质量和教学水平，课程质量显著提升。2023年，学院领导班子成员上讲台为培训班授课62场次，实现13名教师上讲台，解决了“讲什么”“由谁讲”“怎么讲”的问题。三是科研工作成效更加凸显。按照“教学出题目，科研做文章，成果进课堂”的要求，精准确定科研选题，扎实推进教研咨一体化建设，承担、参与省市级课题6个，11篇论文公开发表。举办“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神 争做杨善洲式的好党员好干部”研讨会，开展“保山小粒咖啡产业发展”等实地调研14次，领导班子、教师受省委宣传部、丽江师专等部门邀请外出宣讲、培训10多场次。四是干部队伍更加朝气蓬勃。坚持人才强院，抓好队伍建设，获得讲师职称4人，选派36人次外出参加各类学习培训，招聘了硕士研究生和解说员各2人，干部队伍朝气蓬勃。
3.坚持质量立校，进一步提升办学治院水平。一是规范教学管理制度体系。建立资源统筹利用、课程设计标准、教学专题准入、建立评估机制、组织集体备课、打造精品课程六要素教学管理制度体系。紧紧围绕课程建设、学科建设和教材建设，不断提高教学管理水平，创新教学方式，通过“五化五讲”彰显办学特色，传承红色基因，进一步提升干部教育培训品牌。二是规范学员管理制度体系。完善了以党性教育、学习管理、组织管理和生活管理为重点的学员管理制度体系。从严治教、从严治学。强化日常管理、教学组织、学风建设、师风建设，以“剑川县部分领导干部参加党校培训期间聚餐饮酒违规违纪事件”为鉴，坚持正风肃纪，严格遵守培训纪律和各项纪律要求。三是规范教师队伍管理制度体系。聚焦建立以完备学科、提高质量为目标的兼职教师队伍管理制度体系，创新教育培训方式，坚持“请进来”和“强自身”充实和加强干部教育师资库。聘请专家学者作为学院的“名家名师名嘴”，积极开展学院授课教师、讲解员的培训培养工作。
4.坚持上下联动，进一步形成协同发展合力。一是发挥特色优势，加强联动发展。牢固树立全市“一盘棋”思想，有效发挥学院在环线教学的龙头作用，统筹保山环线教学资源，开展“三点一线”办学29个班1278人。二是积极争取培训办班，加强汇报回访。积极到省委组织部、省委党校等部门汇报，争取在软硬件方面得到帮助支持。积极到边防、公安、移动、电信等多个部门进行回访，向各省市党校、干部院校、组织部门寄送宣传册、邀请函，争取更多干部教育培训管理部门和机构了解学院，争取到学院办班。三是抓实各项工作的落实，加强保障服务。围绕省委、市委“3815”战略目标，出台学院贯彻落实方案，全力抓好贯彻落实。开展保密宣传教育培训，上保密党课，强化保密纪律要求，以案为鉴，进一步提升干部职工保密意识，拧紧保密工作的思想“总闸门”。学习贯彻习近平法治思想，带头尊崇法治、敬畏法律、了解法律、掌握法律，遵纪守法、捍卫法治、厉行法治、依法办事。开展固定资产清查，出台资产管理办法。实施提水工程，解决生活饮用水浑浊的问题。召开安全生产专题会议，每月开展1次安全生产大检查，修缮瞭望台体验教学点和老窝棚教学点房屋，改造卫生间，种植2.5万多株绿植绿化美化学院，严守校园安全底线，围绕学员吃得放心、住得舒心、行得安心，不断提升后勤服务水平，抓好后勤保障工作，为干部教育培训工作保驾护航。完成了体育馆、教育基地建设两个项目尾款402万元化债，自筹资金320万元完成学员住宿楼改造项目尾款支付，有效化解了信访件1件；常态化做好创文创卫和助力乡村振兴工作，到网格责任区开展环境卫生整治工作，配合网格社区做好实地测评迎检工作；每季度定期开展入户走访，为16个村壮大村集体经济48万元，给予挂钩村土地流出整改经费2万元，购买扶贫产品共计3.18万元助力脱贫攻坚。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南杨善洲干部学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入云南杨善洲干部学院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南杨善洲干部学院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南杨善洲干部学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南杨善洲干部学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南杨善洲干部学院2023年度收入合计13829062.43元。其中：财政拨款收入13622062.43元，占总收入的98.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207000.00元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计增加320104.13元，增长2.37%。其中：财政拨款收入增加2663104.13元，增长24.30%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少2343000.00元，下降91.88%。主要原因一是财政拨款收入增加，安排学院学员住宿楼改造项目资金3200000.00元；二是其他收入减少，主要是体育馆项目、陡坡项目等项目资金已于2022年拨付到位，2023年未有新增的项目资金到账。
二、支出决算情况说明
云南杨善洲干部学院2023年度支出合计13850461.63元。其中：基本支出4124266.61元，占总支出的29.78%；项目支出9726195.02元，占总支出的70.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加95902.83元，增长0.70%。其中：基本支出增加1201074.25元，增长41.09%；项目支出减少1105171.42元，下降10.20%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2023年聘用人员经费调整到基本支出中列支，造成基本支出增加，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南杨善洲干部学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4124266.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3985366.61元，占基本支出的96.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138900.00元，占基本支出的3.37%。基本支出人均187466.66元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南杨善洲干部学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9726195.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目，项目总支出3200000.00元，其中：资本性支出3200000.00元。完成1幢、2幢学员宿舍改造3005.31平方米，增设卫生间56个房间，既作为学员宿舍，亦可承接游客住宿。
2.杨善洲精神教育基地体育馆项目，项目总支出200000.00元，其中：资本性支出200000.00元。该项目已于2022年完成竣工决算，新建体育馆一座，总建筑面积为2449.42平方米，内设:篮球场一个、羽毛球场一个、以及乒乓球室、棋牌室。
3.2023年杨善洲干部学院运行经费项目，项目总支出28399.20元，其中：商品和服务支出28399.20元，全部用于支付学院日常运行费用。
4.杨善洲干部学院基地运转保障经费项目，项目总支出6235372.84元，其中：商品和服务支出5755401.53元，资本性支出479971.31元。该项目资金专项用云南杨善洲干部学院日常培训任务支出，2022年共接待三天及以上培训班125期6070人，接待参观学习团队326期10900人，其中：“三点一线”办学29个班1278人。
5.2022年下半年公益性岗位补贴资金项目，项目总支出36250.00元，其中：商品和服务支出36250.00元，全部用于支付公益岗位人员工资薪酬。
6.2023年第二批中央就业补助资金项目，项目总支出26172.98元，其中：商品和服务支出26172.98元，全部用于支付公益岗位人员保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南杨善洲干部学院2023年度一般公共预算财政拨款支出13622062.43元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比增加2663104.13元，增长24.30%,主要原因是安排学院学员住宿楼改造项目资金3200000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12946357.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务12946357.70元，其中：事业运行12946357.70元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出456273.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政事业单位养老支出393850.09元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出307303.68元，机关事业单位职业年金缴费支出86546.41元；就业补助62422.98元，其中：其他就业补助支出62422.98元。
9.卫生健康（类）支出206214.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政事业单位医疗206214.06元，其中：事业单位医疗130486.92元、公务员医疗补助67785.12元，其他行政事业单位医疗支出7942.02元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出13217.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出13217.60元，其中：其他城乡社区支出13217.60元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为5170.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为5170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.17%，具体是国内接待费支出决算5170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南杨善洲干部学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为5170.00元，完成年初预算的5.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为5170.00元，完成年初预算的5.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的思想，我学院严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5170.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加5170.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年使用单位资金支付公务接待费用，未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费列支，导致2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院日常运营发生的接待支出。安排国（境）外公务接待7批次，接待人次40人。主要用于学院日常运营发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南杨善洲干部学院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是云南杨善洲干部学院是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南杨善洲干部学院资产总额136374600.84元，其中，流动资产3419983.79元，固定资产119093036.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13143948.95元，无形资产717631.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67286828.99元，其中固定资产增加104000051.67元。处置房屋建筑物448.62平方米，账面原值1830976.07元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产86项，账面原值514772.96元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1602457.00元，其中：政府采购货物支出68030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1534427.00元。授予中小企业合同金额1560877.00元，其中：授予小微企业合同金额1560877.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
