保山市杨善洲精神教育基地管理委员会

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监督索引号53050000336501000
保山市杨善洲精神教育基地管理委员会
2017年度部门决算
   第一部分  杨善洲精神教育基地管理委员会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
第一部分  杨善洲精神教育基地管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，是市委直属副处级事业单位，实行市县共建共管的管理模式；杨善洲干部学院于2014年5月15日成立，与杨善洲精神教育基地管理委员会实行“两块牌子、一套人员”的管理体制。基地（学院）主要职责：
1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
8．承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在上级党委、政府和组织部的正确领导下，学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。截至年底，学院接待省内外参观、考察、学习培训团队26.4万人次；举办培训班252个班，培训学员9150人次。其中：举办市内培训班20个班817人次，举办市外省内培训班145个班5197人次，举办省外培训班87个班3136人次，学员来自全国各地，开展接送机班次126个批次5103人；举办施甸、龙陵、腾冲环线培训班64个2535人次。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能，取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。2017年被国家标准化委员会列为“2017年度国家级服务行业标准化试点项目”单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.杨善洲精神教育基地管理委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件） 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年度收入合计18,452,824.92元。其中：财政拨款收入18,321,821.00元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131,003.92元，占总收入的0.71%。与上年对比减11878042.67元,减少39.16%,主要原因为：
1.上级补助单位保障房建设专项资金随着项目建设的完工而减少，收入减少1535.2万元。
2.全年干部教育培训随着培训班次和人数的增多，收入增加389.54万元。
3．2017年7月份调资，全年在职在编人员工资收入增加47.86万元。
4．2017年随着单位人饮工程建设的结束，收入减少100万元。
5.2017年单位电商项目建设收入增加10万元。
二、支出决算情况说明
杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年度支出合计19,035,310.20元。其中：基本支出9,973,214.50元，占总支出的52.39%；项目支出9,062,095.70元，占总支出的47.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减10994579.6元，减少36.61%，主要原因:
 1.上级补助单位保障房建设专项资金随着项目建设的完工而减少，支出减少1535.2万元。
2.全年干部教育培训随着培训班次和人数的增多，支出增加451.54万元。
3．2017年7月份调资，全年在职在编人员工资支出增加47.86万元。
4.2017年单位人饮工程建设已基本结束，全年支出减少83.66万元。
5.2017年单位红色旅游项目建设支出增加20万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障杨善洲精神教育基地管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,973,214.50元。与上年对比减1057971元， 减9.59%，主要原因：
1. 全年干部教育培训随着培训班次和人数的增多，基本支出经费减少148.48万元。
2．全年在职在编人员工资支出增加42.69万元。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15.11%，人均91543.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的84.89% ，人均470094.35元（人均日常公用经费较高原因是因为我单位主要从事干部教育培训，培训学员的吃、住、行、学等费用从基本支出中列支，而单位实际在职在编职工人均公用经费为3000元）。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障杨善洲精神教育基地管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,062,095.70元。与上年对比减9936608.6元，减少52.3%，主要原因:
1.全年干部教育培训随着培训班次和人数的增多，专项经费支出增加600.03万元。
2.上级补助单位保障房建设专项资金随着项目建设的完工而减少，支出减少1535.2万元。
3．2017年单位人饮工程建设已基本结束，全年支出减少83.66万元。
4．2017年单位红色旅游项目经费支出增加20万元。
5．全年在职在编人员工资支出增加5.17万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18,858,714.82元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比增（减）757154.98元，减少3.86%，主要原因：
1．上级补助单位保障房建设专项资金随着项目建设的完工而减少，支出减少500万元。
2．2017年单位红色旅游项目经费支出增加20万元。
3.2017年单位人饮工程建设已基本结束，全年支出减少83.66万元。
4.2017年7月份调资，全年在职在编人员工资支出增加47.86万元
5.全年干部教育培训随着培训班次和人数的增多，支出增加440.09万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
  1.一般公共服务（类）支出16,393,919.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于单位在职在编人员工资支出1,281,621.00元；商品服务支出10,685,481.17元（其中：办公费支出468,191.44元，印刷费支出91,730.00元，咨询费支出14,000.00元，手续费支出1,938.00元，电费支出148,983.89元，邮电费支出192,625.38元，差旅费支出225,973.50元，维修维护费支出415,971.76元，租赁费支出348,000.00元，培训费支出6,249,235.16元，公务接待费支出103,751.80元，劳务费支出2,240,536.39元，工会费支出12,871.85元，其他交通费支出165,866.00元，其他商品和服务支出5,806.00元）；对个人和家庭补助支出222,161.00元；其他资本性支出4,204,655.95元（其中：房屋建筑物构建支出333,736.87元，办公设备及物资购买支出2,780,924.94元，基础设施建设支出1,089,994.14元）
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出183,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于在职在编职工养老保险费的缴纳。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出81,695.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于单位饮水工程建设支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于单位红色旅游项目（厕所）建设支出。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于单位保障房主体工程建设支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.杨善洲精神教育基地管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为411,000.00元，支出决算为103,751.80元，完成预算的25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为103,751.80元，完成预算的44.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
（1）贯彻执行厉行节约行之有效。
（2）全年公务接待人次减少。
2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少43846.35元，下降29.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，单位全年无发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，由于我单位没有车编，故全年没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少43846.35元，下降29.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:
（1）贯彻执行厉行节约行之有效。
（2）全年公务接待人次减少。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出103,751.80元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。由于我单位没有车编，故全年没有发生公务用车购置及运行费；
3.公务接待费支出103,751.80元。其中：
国内接待费支出103,751.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查单位相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
1.杨善洲精神教育基地管理委员会部门为事业单位无机关运行经费预算支出
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，杨善洲精神教育基地管理委员会部门资产总额35,226,523.45元，其中，流动资产1,897,538.87元，固定资产5,585,684.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,743,300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5158471.35元，其中;流动资产增加287029.48元，固定资产增加2871441.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加2000000元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 
     2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备
(三)政府采购支出情况
1．部门年度政府采购支出合计1,145,325.00元，其中：货物采购支出1,145,325.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：采购单位干部教育培训所需教学物资和日常办公设备。
2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年授予小微企业合同金额1145325元。其中：货物采购支出1145325元。采购次数60次。
(四)预算绩效信息
1.投入情况分析
2017年度善洲教育基地项目经费预算资金6600300元，实际到位6600300元，资金到位率100%。2017年度善洲教育基地项目经费支出6600300元，其中：商品和服务支出3,327,352.39元（其中：办公费86384.16元，印刷费69401元，咨询费10000元，电费47844.08元，邮电费109616.3元，差旅费22903元，维护费394646.16元，租赁费234000元，培训费1529853.24元，公务接待费22680元，劳务费773867.65元，其它交通费25350.8元，）其它资本性支出3272947.61元，支出率100%。一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
2.过程情况分析
学院紧紧围绕精品课程抓科研，精准开发教学课程。一是准确定位主题，抓好现场教学点的开发和使用。与杨善洲事迹有关的八个现场教学点除潞江坝小粒咖啡产业示范园之外已经全部投入使用(施甸县杨善洲故居、姚关清平洞、善洲林场瞭望塔、善洲林场老场部；昌宁县温泉乡茶产业示范基地；隆阳区北汉庄教学基地、腾冲市团田勐福村)。针对不同对象、不同地域、不同学制的学员，学院开发了8个培训课件，设置了10大类教学内容，确立了10个教学点教育主题，以进一步完善现场教学体系。二是切实加强专题教学研究，深度挖掘善洲精神时代价值，重点开发了《杨善洲精神传承与公务员职业道德建设》《杨善洲的领导艺术和工作方法》《传承杨善洲精神加强党性修养》等杨善洲精神相关专题；《滇西抗战对中国国际地位的积极贡献》《滇西抗战与国魂铸造》《我所收藏的战争》等滇西抗战相关专题；《杨善洲精神与保山产业经济》《杨善洲的生态观与保山生态文明实践》等保山发展相关专题以及《艾思奇及其〈大众哲学〉》《艾思奇生平及主要哲学思想》《杨善洲农村工作方法与扶贫攻坚》等专题，与时俱进，为培训班提供更好的培训课程。
3.产出情况分析
进一步完善了《杨善洲干部学院“三点一线”教学线路设计》，特别是对延伸辐射至保山市各县市（区）现场教学点及教学路线进行优化提升，在2016年构建的1至7日教学体系的基础上，2017年完整构建了1至12日教学体系，以供学习培训班选择。
4.效果情况分析
学院认真贯彻落实党要管党、从严治党方针，打出管理、治校、治教、治学的“组合拳”，以培训成效为抓手，做到全面从严管理；以制度建设为抓手，做到全面从严治校；以队伍建设为抓手，做到全面从严治教；以党性教育为抓手，做到全面从严治学。干部学院承担着干部教育培训的重要任务，是为党培训好干部的重要场所。为培养新时期好干部，学院进一步在学风建设上，加强制度管理，全面从严，不断提升了培训成效。2017年，我委接待省内外参观、考察、培训团队26.4万人次；举办培训班252个班，培训学员9150人次。其中：举办市内培训班20个班817人次，举办市外省内培训班145个班5197人次，举办省外培训班87个班3136人次，学员来自全国各地，开展接送机班次126个批次5103人；举办施甸、龙陵、腾冲环线培训班64个2535人次。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能，取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。2017年被国家标准化委员会列为“2017年度国家级服务行业标准化试点项目”单位。
（五）其他重要事项情况说明
1.当前单位发展存在的主要问题。一是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一，在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁，同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护；二是电教设备购置维护支出大。学院成立之初，所有的主体工程都已建设完毕，随着使用的频率增多，很多配套设施都需要进一步完善，特别是教学设备、基地的设施等。由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁，不但给教育培训带来了影响，同时也加大了开支。三是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制18人，现有人员16人，不但要做好日常行政事务性工作，同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作，因此，单位外聘临时人员40名，大学生志愿者4名，政府购买人员5名。充实到单位各个工作岗位中，同时也加大了单位的劳务支出。
2.改进措施。一是严格按照上级财政部门要求开展好单位财务收支工作；二是认真执行好财经纪律和财政制度，把好单位的财务收支关，做好开源节流工作。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 
监督索引号53050000336501111
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