杨善洲精神教育基地管理委员会2016年部门预算编报说明
根据保财预[2005]375号、保财行[2016]42号文件精神，管委会高度重视，专门开会研究布置。现将管委会2016年编制部门预算的情况公开如下：
一、单位情况
（一）主要职能
1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
8．承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构人员情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）精神，设立杨善洲精神教育基地管理委员会，为中共保山市委直属的副处级全额拨款事业单位，实行市县共建共管的管理模式。设综合部、培训部和后勤部三个部门，另根据《对杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示的批复》（保市机编[2015]37号）精神，杨善洲精神教育基地管理委员会事业编制共计18名。其中，书记兼主任1名（副处级），副主任1名（正科级），内设机构科级领导职数3名。
二、对部门预算必要性和重要性的认识
实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库集中支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施，实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益，推行部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
三、编制部门预算的指导思想和基本原则
指导思想：以邓小平理论、“三个代表”和“十八届四中全会”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，按照实现保山科学发展、和谐发展、跨越发展的要求，认真落实积极的财政政策，促进经济社会协调发展；努力提高公共服务水平；充分发挥财政职能作用，保障财政改革稳步推进，为全面建设小康社会服务。
基本原则：收支平衡、统筹兼顾、保障重点原则。
四、具体做法
1、切实做好基本支出预算编制的基础工作，认真清查占用的资产和资源，摸清人员、财产情况和各种与预算有关的数据资料。
2、充分预计2016年所必须开展的重点工作，认真估算所需资金，严格按预算支出的有关规定及工作的轻重缓急程度排序优先申报。
五、部门预算编制数
根据上述指导思想、原则及做法，杨善洲精神教育基地管理委员会2016年预算数为：支出417.97万元，其中：基本支出85.47万元[含工资福利支出54.31万元，商品服务支出31.12万元(含上年结转24.93万元)，对个人和家庭补助0.04万元]；项目支出332.5万元[培训费收入安排支出251.5万元、后勤保障购买服务经费支出30万元、文物保护维修项目经费支出30万元、上年结转支出21万元（其中：对个人和家庭补助1万元、旅游厕所建设20万元）]。
六、“三公”经费支出预算情况
2016年杨善洲精神教育基地管理委员会从优化“三公经费”结构、提高“三公经费”绩效为目的，对“三公经费”预算做到合理定人、定量、定额，把“三公经费”预算支出做到有效地压缩和控制
2016年“三公经费”公共财政预算安排数为41.3万元，其中：公务用车运行维护费支出17.8万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修等，与2015年18万元相比同比下降1.11%；公务接待费支出23.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2015年24万元相比同比下降2.08%，全年“三公经费”支出与上年相比同比下降1.67%，在一定程度上规范了单位“三公经费”的执行，杜绝了铺涨浪费。
