目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年教育基地预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于2017年善洲教育基地部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）和《保山市机构编制委 员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）精神，参照政府批准的“三定”方案；杨善洲精神教育基地管理委员会的主要工作职能是：
1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
8．承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年年度重点工作任务
认真贯彻落实市委、市政府工作部署，在市委组织部的领导下，凝聚力量、聚焦主业、突出特色，圆满完成各项目标任务，确保基地软硬件建设取得较大提升，学院对外影响力和吸引力不断增强。我们广泛开展开放办学，大力弘扬传承杨善洲精神，加强基地服务全国干部教育培训和红色旅游的基础设施建设，提升教学质量和办学水平，重点开展党性修养、理想信念、公仆意识、群众路线、道德品行、清正廉洁、作风转变等方面的培训，进一步擦亮杨善洲干部学院的党性教育现场教学基地品牌。努力提升基地已有的中央组织部、国家公务员局等23家省部级以上单位到善洲基地管理委员会挂牌后的办学质量，充分发挥基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能。2017年计划接待省内外参观学习培训团队12.66万人次，计划举办各级培训班200个，计划培训学员1万余人次，计划与中央党校合作举办网络培训班4期，计划完成市组织部调训班10期。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”和十八届四中、五中全会重要思想为指导，牢固树立科学发展观，按照实现保山科学发展、和谐发展、跨越发展的要求，认真落实积极的财政政策，促进经济社会协调发展；努力提高公共服务水平；充分发挥财政职能作用，保障财政改革稳步推进，为全面建设小康社会服务。
（二）基本原则：收支平衡、统筹兼顾、保障重点原则。
根据单位人员及公用基础信息、有关财政财务政策标准及预算定额标准，按照财政局编制年度部门预算的要求，在规定时间内，组织核实本单位申报基本支出预算的基础数据和相关资料，并依据政策标准和定额标准组织编制本单位的人员经费和公用经费、项目经费预算，审核汇总后报送保山市财政局对口科室，并录入预算编制管理系统；保山市财政局对口科室对报送的基本支出预算进行审核、批复后，单位财务部门执行。
（四）总体思路
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是***、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
四、2017年单位预算收支情况
2017年教育基地财务总收入1757.48万元，较上年增1339.51 万元，同比增320.48%，其中：一般公共预算1693.79万元，较上年增1608.32万元，同比增1881.73%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0 %，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入1510万元，较上年增1258.5万元，同比增500.39%。
2017年部门财政拨款收入1757.48万元，较上年增1339.51 万元，同比增320.48%，其中，本年收入1693.79万元，较上年增1608.32 万元，同比增1881.73%，上年结转收入63.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693.79万元，较上年增1608.32万元，同比增1881.73%，（本级财力183.79万元，专项收入1510万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。
2017年部门预算总支出1757.48万元，较上年增支1339.51 万元，同比增320.48%，其中：基本支出1069.31万元，占总支出的60.84％，项目支出688.17万元，占总支出的39.16％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出1711.09万元[工资福利支出115.46万元，商品服务支出1535.59万元(含上年结转35.52万元)，对个人和家庭补助0.04万元，后勤保障购买服务经费支出30万元，文物保护维修经费支出30万元]; 社会保障和就业支出18.22万元（主要为单位职工养老保险金支出）；农林水支出8.17万元（单位人饮工程）；商业服务业等支出20万元（旅游厕所建设支出）。
2017年用于保障教育基地机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1069.31万元，较上年增983.84万元，同比增1151.09%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的10.8％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）953.81万元，较上年增922.69 万元，同比增2964.94%，占基本支出的89.2％。与上年对比增922.69万元，增幅较大的主要原因是根据2016年度到善洲教育基地开展党员干部党性教育培训情况为依据进行的编制，预计到善洲教育基地培训的学员增幅较高，学员的吃、住、行、学等培训费用达945.61万元，支出占公用经费支出的比例达99.14%（这些费用是通过单位当年上缴的培训非税收入来完成，2017年通过非税收入预算支出910万元）；对个人和家庭的补助支出0.04万元（为单位妇女福利费）。
核定标准：2017年单位日常办公经费来源为：一是在职人员每人每年3000元，共48450元；二是职教工会费按照在职人员全年应发工资数总额的3.5%，共34033元；三是单位开展的党员干部党性教育培训非税收入上缴财政返还资金910万元。
（二）项目支出情况
2017年用于保障教育基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.17万元，如干部教育培训费等开支。较上年增355.67 万元，同比增106.96%，增减变化的原因主要是单位文物保护维修经费支出30万元、临时人员经费30万元;与上年度持平，农林水支出8.17万元（单位人饮工程）；商业服务业等支出20万元（旅游厕所建设支出）；党员干部培训非税返还财政专项经费600万元（该经费为全年党员干部教育培训经费收支预算计划目标，经费的实际收支情况，视当年培训情况而定，存在一定的不可预测性）。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
六、2017年教育基地预算表
（详见附件）
七、 “三公”经费支出预算情况
2017年杨善洲精神教育基地管理委员会从优化“三公经费”结构、提高“三公经费”绩效为目的，对“三公经费”预算做到合理定人、定量、定额，把“三公经费”预算支出做到有效地压缩和控制。
2017年“三公经费”公共财政预算安排数为41.1万元，其中：公务用车运行维护费支出17.7万元（单位无车编，目前使用的3辆车其中租用的有2辆，上级捐赠的有1辆。这些车辆的用途主要为单位办公用车2辆（1辆用于接送学员和教职工，1辆单位日常办公用车），垃圾车1辆），主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修等；公务接待费支出23.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2016年相比同比下降0.48%，在一定程度上规范了单位“三公经费”的执行，杜绝了铺涨浪费。
杨善洲精神教育基地管理委员会
2017年4月5日
附件3.部门季度预算执行情况统计表.xls
附件4：2017年政府采购预算安排情况说明.doc
附件5：2017 年政府采购预算安排情况说明.doc
附件6：2017杨善洲精神教育基地管理委员会预算公开目录.doc
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