杨善洲精神教育基地管理委员会2020年部门预算编制说明

监督索引号53050000336500000
   
第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
 
第二部分  公开内容
 
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.依托全国党性教育基地、全国生态文明教育基地等定位，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成市内各级各类培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
2.统筹抓好教育基地的建设、管理、运营、维护，面向社会公众积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
3.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新和实践运用。
4.加强基地景区基础设施建设，完善服务功能，推动红色旅游发展。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》（保办字〔2019〕52号）文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子，是市委直属正处级事业单位，与中共保山市委党校合署办公，各计入限额，单位内设5个机构。
1.办公室。负责学院日常运转和综合协调工作。负责学院党的建设、思想政治、意识形态、组织人事、保密、依法治市、工作督查、档案管理、工青妇等工作。
2.教务部。负责制定学院培训计划，组织开展培训需求调研，指导教研和课程开发工作。负责培训班次联系对接、培训市场拓展、培训质量评估、教学督导管理等工作。负责兼职师资选聘服务和授课安排等工作。
3.教研部。负责学院的教学和教研工作，承担课程、课件、教材及现场教学点的开发与研究。承担各培训班次的各类授课任务。牵头落实教学改革和创新工作。组织开展杨善洲精神研究。
4.后勤部。负责落实学院后勤保障、财务收支管理和会计核算、资产管理、安全生产监管、综治维稳等工作。开拓经营渠道，协调做好基地景区红色旅游相关工作。
5.培训中心。负责处理学院教学基地日常事务。按照培训班次教学日程落实培训任务。面向社会公众做好中国特色社会主义理论的相关宣传工作。
（三）重点工作概述
2019年，在省委组织部的关心指导下，在市委、市委组织部的正确领导下，杨善洲精神教育基地管理委员会深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕争创党性教育品牌，努力打造省内一流干部学院目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。一是围绕精品课程抓科研，精准开发教学课程。准确定位主题，抓好现场教学点的开发和使用。秉承打造“现场教学特色基地”的办学理念，在市委组织部的直接领导下，在市“环线办”的指导下，依托省市教研力量开发新课题新的教学模块，充分挖掘杨善洲精神的内涵和时代价值，围绕中心与时俱进开发特色品牌课程。一方面确定了善洲墓园主题为“精神家园”、故事林主题为“为民务实”、善洲小道主题为“创业之路”、老窝棚主题为“艰苦奋斗”、老场部主题为“清正廉洁”、杨善洲事迹陈列馆主题为“公仆一生”、善洲林场瞭望塔主题为“精神高点”、大柳水善洲旧居主题为“家风教育”、姚关清平洞主题为“杨善洲爱国情愫起源”。另一方面遵循干部教育培训规律和特点，紧扣干部教育培训需求，开发了隆阳区板桥镇北汉庄、善洲林场瞭望塔、杨善洲事迹陈列室、善洲林场老场部4个现场教学讲授；二是围绕精品师资抓突破，加强师资队伍力量。一方面聘请了省委党校、云南大学、云南省社科院等院校名师为培训班授课，提升了师资队伍质量和干部培训知名度。另一方面通过走出去学习培训加快教师专业化建设步伐，先后派出职工到上海东海学院、中国井冈山干部学院、浙江大学进行跟班学习和培训，通过培训学先进理念、学课程研发、学组织管理，提升了队伍素养；三是围绕能力提升抓培训，着力打造优秀团队。强化队伍建设，从学习培训、思想建设、作风建设、考核管理等方面强化管理，提振员工精气神，着力打造一支“安、专、迷”的干部院校师资队伍。同时不断创新工作方式方法，解放思想“开门办学、开放办学”，通过带领干部职工外出到全国知名的干部培训单位学习交流，实行员工“冬训”制度，集中为员工“充电”“加油”，不断提高业务能力；2019年善洲学院共接待省内外培训团队2.7万人次，举办2天及其以上培训班240个班，培训学员9240人，举办1天培训班469个班，培训学员17111人，圆满完成年初确定的220个培训班目标。从学员区域分布情况看，市内占8.3%，市外省内占72.5%，省外占19.17%，外向型特点明显；从培训天数看，3天及其以上天数学员占80%左右，长班趋势较为明显。
2020年，善洲学院在市委的正确领导下，将以十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及“不忘初心  牢记使命”主题教育思想为指导，认真贯彻落实干部教育培训有关规定和中央、省、市干部教育培训规划，用党的创新理论武装头脑，重点从“创新、提质、合作”三个方面抓好工作，力争培训办班在220个班以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 17686800元，其中：一般公共预算财政拨款17686800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 17686800元，其中:本年收入17686800元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17686800元（本级财力7686800元，专项收入10000000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出17686800元。财政拨款安排支出 17686800元，其中，基本支出1846800元，项目支出15840000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几类：
 1.2013150（事业运行）11491000元，主要支出方向为一是支付到善洲教育基地开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
2.2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）5840000元，主要用于支付红色旅游项目的项目款。
3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）196300元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
4.2101102（事业单位医疗）110400元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
5.2101103（公务员医疗补助）49100元，用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于以下几类：
1.基本支出1846800元
支出方向为：一是工资福利支出1592200元(其中：30101基本工资627600元，30102津贴补贴355000元,30103奖金243900元,30108机关事业单位基本养老保险缴费196300元，30110职工基本医疗保险缴费106800元，30111公务员医疗补助缴费49100元，30112其他社会保障缴费13500元)；二是商品和服务支出254300元(其中：30201办公费10000元，30206电费10000元，30211差旅费10800元，30226劳务费120000元，30228工会经费103000元，30229福利费500元）；三是对个人和家庭的补助300元(30399其他对个人和家庭的补助300元)。
2. 项目支出15840000元
支出方向为：一是商品和服务支出10000000元（其中：30201办公费320000元，30202印刷费80000元，30203咨询费36000元，30204手续费1000元，30206电费300000元，30207邮电费250000元，30211差旅费250000元，30213维修（护）费500000元，30215会议费200000元，30216培训费3913000元，30217公务接待费200000元，30226劳务费3700000元，30239其他交通费用250000元）；二是资本性支出30905（基础设施建设）5840000元，主要用于红色旅游项目。
五、“三公”经费预算情况
2020年杨善洲精神教育基地管理委员会“三公”经费财政拨款预算安排200000元，比上年预算减33000元，同比下降14.16%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是没有此项安排。
（二）公务接待费
安排公务接待费200000元，比上年预算减33000元，同比下降14.16%。主要是严格按照中央八项规定做好接待工作，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无车编制，却因工作所需用车，单位是通过社会化临时租赁作为保障。
六、市对下专项转移支付情况
单位不涉及此项预算编制工作。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为1846800元，比上年预算减15575300元，同比下降89.4%，主要是部分支出从项目支出中支付。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1592500元，以及办公费10000元，电费10000元，劳务费120000元，差旅费10800元，工会经费103000元，福利费500元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15840000元，比上年预算增13740000元，同比增长654.29%，主要是因为部分2019年在基本支出中安排的资金，2020年安排在项目支出中支付，同时新增加5840000元红色旅行项目资金。其中： 基地培训保障经费及临时人员劳务等经费项目支出10000000元，主要用于办公费320000元，印刷费80000元，咨询费36000元，手续费1000元，电费300000元，邮电费250000元，差旅费250000元，维修（护）费500000元，会议费200000元，培训费3913000元，公务费200000元，劳务费3700000元，其他交通费用250000元；文化旅游提升工程项目支出5840000元，主要用于红色旅游项目项目支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费254300元，比上年预算减17167800元，同比减98.54%，占基本支出的13.77%，主要是因为部分2019年在基本支出中安排的资金，2020年安排在项目支出中支付。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年杨善洲教育基地管理委员会单位及所辖各预算单位采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年杨善洲精神教育基地管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排15840000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排5840000元，编制绩效指标1个。2020年 杨善洲精神教育基地管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
  01. 部门收支总体情况表  1-1
02. 部门收入总体情况表　1-2
03. 部门支出总体情况表  1-3
04. 部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4
05. 部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5
06. 部门一般公共预算支出情况表  1-6
07. 部门一般公共预算基本支出情况表  1-7
08. 部门政府性基金预算支出情况表  1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9
10. 本级绩效目标表  1-10
11. 部门整体支出绩效目标  1-11
12. 对下转移支付绩效目标表  1-12
13. 政府采购预算表  1-13
14. 政府购买服务表  1-14
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