监督索引号53050000336500000
杨善洲精神教育基地管理委员会2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。
2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。
3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。
4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。
5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。
6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。
7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。
8.承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，是市委直属副处级事业单位，实行市县共建共管的管理模式；杨善洲干部学院于2014年5月15日成立，与杨善洲精神教育基地管理委员会实行“两块牌子、一套人员”的管理体制，单位内设3个正科级机构。
1.综合部。负责处理教育培训基地日常事务；负责与各级党校（行政学院）、干部培训机构、各级党政企事业单位的协调联络工作；做好对外宣传、协调和联系；负责管委会党的建设、思想政治工作和人事、工青妇等工作；负责财务收支管理和会计核算，做好物资采购、资产财务管理等工作；负责教育基地车辆管理及调配；承办领导交办的其他工作。
2.培训部。承担教学、培训工作的综合管理和组织实施，制定现场教学点拓展及建设规划，并协调组织实施；负责培训教学课程开发、师资聘请，相关教学设施的管理，承担教学及学习参观、体验实践活动的组织实施；做好学员的日常管理及有关活动的组织；负责对教学培训过程进行跟踪和评估；深入开展杨善洲精神研究工作；承办领导交办的其他工作。
3.后勤部。负责教育基地的后勤组织和保障；做好教育基地内食宿、安保、卫生、绿化和其他配套服务的组织和管理工作；负责教育基地的在建和续建工程；在优先保障培训工作有序开展的基础上，盘活基地资产，拓宽经营渠道，实现基地资产保值增值；协调做好旅游开发及管理工作；承办领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
2018年，在省委组织部的关心指导下，在市委、市委组织部的正确领导下，杨善洲精神教育基地管理委员会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕争创党性教育品牌，努力打造省内一流干部学院目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。一是围绕精品课程抓科研，精准开发教学课程。准确定位主题，抓好现场教学点的开发和使用。秉承打造“现场教学特色基地”的办学理念，在市委组织部的直接领导下，在市“环线办”的指导下，依托省市教研力量开发新课题新的教学模块，充分挖掘杨善洲精神的内涵和时代价值，围绕中心与时俱进开发特色品牌课程。一方面确定了善洲墓园主题为“精神家园”、故事林主题为“为民务实”、善洲小道主题为“创业之路”、老窝棚主题为“艰苦奋斗”、老场部主题为“清正廉洁”、杨善洲事迹陈列馆主题为“公仆一生”、善洲林场瞭望塔主题为“精神高点”、大柳水善洲旧居主题为“家风教育”、姚关清平洞主题为“杨善洲爱国情愫起源”。另一方面遵循干部教育培训规律和特点，紧扣干部教育培训需求，开发了隆阳区板桥镇北汉庄、善洲林场瞭望塔、杨善洲事迹陈列室、善洲林场老场部4个现场教学讲授；二是围绕精品师资抓突破，加强师资队伍力量。一方面聘请了省委党校、云南大学、云南省社科院等院校名师为培训班授课，提升了师资队伍质量和干部培训知名度。另一方面通过走出去学习培训加快教师专业化建设步伐，先后派出职工到上海东海学院、中国井冈山干部学院、浙江大学进行跟班学习和培训，通过培训学先进理念、学课程研发、学组织管理，提升了队伍素养；三是围绕能力提升抓培训，着力打造优秀团队。强化队伍建设，从学习培训、思想建设、作风建设、考核管理等方面强化管理，提振员工精气神，着力打造一支“安、专、迷”的干部院校师资队伍。同时不断创新工作方式方法，解放思想“开门办学、开放办学”，通过带领干部职工外出到全国知名的干部培训单位学习交流，实行员工“冬训”制度，集中为员工“充电”“加油”，不断提高业务能力；2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次，举办2天及其以上培训班236个班，培训学员9407人，举办1天培训班401个班，培训学员17090人，圆满完成年初确定的200个培训办班目标。从学员区域分布情况看，市内占8.25%，市外省内占63.81%，省外占27.94%，外向型特点明显；从培训天数看，3天及其以上天数学员占75%左右，长班趋势较为明显。
2019年，善洲教育基地管理委员会在市委的正确领导下，在市委组织部的直接领导下，将以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实干部教育培训有关规定和中央、省、市干部教育培训规划，用党的创新理论武装头脑，重点从“创新、提质、合作”三个方面抓好工作，力争培训办班在200个班以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入32431990元，其中：一般公共预算财政拨款19522100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入3549890元，上年结转9360000元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入32431990元，其中:本年收入23071990元，上年结转9360000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19522100元（本级财力2257900元，专项收入17264200元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出32431990元。财政拨款安排支出19522100元，其中，基本支出17422100元，项目支出2100000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:
1.一般公共服务支出19186600元，主要支出方向为一是支付到善洲教育基地开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
2.社会保障和就业支出210800元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
3.医疗卫生与计划生育支出124700元，主要用于支付单位在职在编人员工伤、生育、医疗社会保障缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1.基本支出17422100元，支出方向为：一是工资福利支出1410900元（其中：工资1054200元，养老保险缴费210800元，工伤、生育等保险缴费145900元）；二是商品和服务支出11347300元（其中：办公费410000元，电费310000元，邮电费260000元，培训费6000000元，公务费233000元，劳务费3008400元，印刷费100000元，咨询费1000元，差旅费310500元，维修（护）费400000元，租赁费250000元，会议费400000元，工会经费86900元，福利费500元，其他交通费用177000元）；三是对个人和家庭的补助600元；四是资本性支出4663300元。
2.项目支出2100000元，支出方向为：一是商品和服务支出600000元（其中：维修300000元，劳务费300000元），主要为用于善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费和临时人员工资；二是资本性支出1500000元，主要用于单位教学物资和办公设备采购。
五、“三公”经费预算情况
2019年善洲教育基地部门“三公”经费财政拨款预算安排233000元，比上年预算减500元，同比下降0.21%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2018年单位无因公出国（境）发生，同时2019年也无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
安排公务接待费233000元，比上年预算减500元，同比下降0.21%。主要是严格按照中央八项规定做好接待工作，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无车编制，却因工作所需用车，单位是通过社会化临时租赁作为保障。
六、市对下专项转移支付情况
单位不涉及此项预算编制工作。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为17422100元，比上年预算增38250元，同比增长0.22%，支出费用与方向基本与上年持平。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1410900元以及办公费410000元、印刷费100000元、水电费570000元、维修费100000元、差旅费310000元、会议费400000元、工会经费86900元、培训费6000000元、劳务费3000000元、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费和房屋构筑维修维护费4660000元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2100000元，比上年预算减400000元，同比增长23.53%，主要原因是：随着单位办学规模的扩大，需要扩充和更新学员住宿楼被服、教学设备等物资。其中： 临时人员经费项目支出300000元，主要用于单位临时人员工资及社会保险缴费等方面；文物保护及维修项目支出300000元，主要用于单位善洲墓园、老窝棚、陈列馆维修维护等方面；教学物资采购项目1500000元，主要用于单位教学设备及办公设备购置等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17422100元，比上年预算增38250元，同比增0.22%，占基本支出的100％，支出费用与方向基本与上年持平。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年善洲教育基地管理委员会单位及所辖各预算单位采购预算总额1500000元，其中：政府采购货物预算1500000元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年杨善洲精神教育基地管理委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2100000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目3个，财政预算安排2100000元，编制绩效指标4个。2019年善洲教育基地对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件：
杨善洲精神教育基地管理委员会2019年部门预算公开表.xls
监督索引号53050000336500111
