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云南杨善洲干部学院2025年预算公开目录
第一部分 云南杨善洲干部学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南杨善洲干部学院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南杨善洲干部学院2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。
2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续抓好干部教育培训。一是坚定正确办学方向，彰显“姓党”之要。要对标中央有关文件精神，促进规范管理和质量提升。进一步强化政治功能，把旗帜鲜明讲政治贯穿全过程。坚持正确的办学方向，将教学科研办学活动与党和国家事业发展紧扣起来。二是大兴学习之风，彰显“红色引领”。
2.坚持目标引领，全面提质增效，确保全年目标任务高质量完成。一是进一步抓实意识形态工作。将意识形态工作（含网络意识形态工作）纳入学院年度工作要点，纳入党建工作重要内容。二是筑牢保密安全防线，共护国家保密安全。深入学习习近平总书记关于保密工作的重要指示批示精神，及时传达学习中央、省、市关于保密工作的重要文件精神，进一步修订完善学院保密工作规章制度。三是加强党风廉政建设，筑牢清正廉洁防线。严格落实全面从严治党要求，以作风建设为抓手，警示教育常态化，及时通报违纪违法典型案例和跟进学习警示教育片，学院坚持将党风廉政建设与业务工作融合贯通，始终坚持政治纪律教育常态化。
3.充实干部队伍，激活工作新动能。年内召开人才工作会议1次，加强年轻干部的培养锻炼，在年轻干部管理上高标准严要求，严管厚爱结合，根据2024年进人计划开展校园招聘工作招聘硕士研究生2人。根据学院工作需要计划开展公益性岗位招聘。根据学院课程体系建设需求，每年面向省内外聘请3名拥有云岭学者、长江学者、享受国务院特殊津贴身份的专家学者作为学院的“名家名师名嘴”，充实学院兼职教师师资库。
4.杨善洲精神课程完善与开发。围绕“杨善洲同志如何为政、如何干事、如何做人”，诠释好党的创新理论，开展“弘扬杨善洲精神”专题课完善，同时新开发专题课、案例教学课、故事党课等。将党的创新理论融入学院各现场教学点解说词，与时俱进的提升学院现场解说词质量。
5.加强课题申报和理论研究。大力支持学院教师为主申报课题，同时鼓励与云南省委党校、省社科院、省社科联、保山学院、市委党校、市社科联等单位联合申报课题。争取在省级、国家级包括组织发表论文，特别是争取在国家核心期刊发表文章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,436,000元，其中：一般公共预算拨款14,749,000元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元，上年结转结余187,000元。
部门财务总收入比上年预算减少3,631,900元，同比下降17.39%。主要原因是：学院宿舍楼建设项目已完工并支付完毕，故2025年用于项目建设的财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,749,000元，其中:本年收入14,749,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算拨款14,749,000元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少3,811,900元，同比下降20.54%。主要原因是：学院宿舍楼建设项目已完工并支付完毕，2025年用于项目建设的财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,936,000元。财政拨款安排支出14,749,000元，其中：基本支出4,089,000元，比上年预算增加303,100元，同比增长8.01%，主要原因是：在编人员人数增多以及工资晋级晋档，导致支出增加；项目支出10,660,000元，比上年预算减少4,115,000元，同比下降27.85%，主要原因是：学院宿舍楼建设项目已完工并支付完毕，2025年用于项目建设的财政拨款收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行14,177,200元，主要用于：一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出339,100元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗144,900元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助75,300元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,500元，用于缴纳在职人员的大病医疗。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3,698,760元，其中：政府采购货物预算53,760元、政府采购服务预算3,645,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南杨善洲干部学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少50,000元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南杨善洲干部学院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南杨善洲干部学院2025年公务接待费预算为50,000元，较上年减少50,000元，下降50%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
减少原因：按照中央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理办法，无公函不接待，无实质性公务活动不予接待以及接待不能铺张浪费的要求，故公务接待费同比减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南杨善洲干部学院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2025年云南杨善洲干部学院运转保障经费，绩效目标：保障学院日常运转支出，保障学员到学院培训学习工作正常开展。
2.食堂、多功能厅建设保证资金项目经费，绩效目标：新建三层框架结构学员食堂1幢，建筑面积2080平方米，其中：一层和二层为学员餐厅，可满足558位学员同时就餐；三层为可容纳306人的多功能厅。配套建设卫生间、供水、供电、照明等附属设施，购置安装餐具、厨具、多功能电教设备设施等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南杨善洲干部学院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南杨善洲干部学院资产总额150,075,840.49元，其中，流动资产5,592,987.68元，固定资产130,024,021.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,143,948.95元，无形资产1,314,882.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,434,463.89元，其中固定资产增加127,589,557.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
监督索引号53050000336500111
