监督索引号53050000336500000
云南杨善洲干部学院2024年预算公开目录
第一部分 云南杨善洲干部学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南杨善洲干部学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南杨善洲干部学院2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。
2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南杨善洲干部学院共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续抓好干部教育培训。一是坚定正确办学方向，彰显“姓党”之要。要对标中央有关文件精神，促进规范管理和质量提升。进一步强化政治功能，把旗帜鲜明讲政治贯穿全过程。坚持正确的办学方向，将教学科研办学活动与党和国家事业发展紧扣起来。二是大兴学习之风，彰显“红色引领”。深入学习、深刻领会习近平总书记最新重要讲话精神和批示要求，把其作为当前和今后一段时期一项重要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，融会贯通学，联系实际学，及时调整更新教学计划，优化教学布局，提升讲授质量，坚持不懈抓好干部教育培训。三是积极作为“为党育才”，彰显使命担当。抓好《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》学习贯彻，落实好《关于推动省级干部教育培训机构高质量发展十二条措施》，坚守党校初心、把牢办学方向，充分发挥学院思想阵地、教育阵地、科研阵地“三大阵地”作用，强化党性教育、理论教育和能力培训，让干部学院成为党员干部思想政治教育的“红色学府”。
2.坚持目标引领，全面提质增效，确保全年目标任务高质量完成。一是在作风方面，持续深化“两个革命”，全面践行“三法三化”要求，一手抓主责主业，一手抓团结合作；一手抓党建党务促进，一手抓业务能力提升；一手抓制度建设，一手抓实践落实，扎实推进学院各项工作，奋力推动学院高质量发展。二是在管理方面，“严管”与“厚爱”结合打造优秀队伍，健全完善学院内部管理制度，加强制度执行及监督，管理中既体现人文关怀，又强调制度管理的硬约束。三是在制度方面，继续健全完善管人管事有关制度机制，学习先进、对标先进，用杨善洲精神教育管理干部职工，加强队伍政治建设，切实提高政治站位，把思想和行动统一到做好新时代干部教育培训工作的要求上来。四是在保障服务方面，不断强化服务意识，持续提升服务水平，积极主动作为，用心用情做事，着力在精细化服务上下功夫，不比硬件比软件，不比硬件比服务，全力“护航”干部教育培训工作。五是在开门办学方面，坚持开门办学，围绕市委市政府中心工作，统筹用好保山优质教学资源，加强与省外干部院校（党校）等机构沟通协作、深度交流合作，在教学科研协作、师资力量配备、优质课程共享等方面取得新突破。扎实开展对参训单位、参训学员的回访及培训需求调研，立足自身优势，拓宽对外培训的渠道和领域，承接办好各类委托培训班。
3.坚持“三位一体”，进一步提升教师科研资政水平。一是在师资队伍建设上，加强专兼职教师队伍专业化能力建设，积极引进优秀人才，优化教师队伍结构，不断提高教师队伍整体水平。采取“老新”方式做好“传帮带”，努力造就一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质干部教师队伍。二是在大兴调查研究之风上，坚持一线研究谋划教学任务，大兴调查研究之风，深入机关、课堂、学员，征求培训需求、观察课堂效果、倾听学员心声，定期召开培训班学员意见建议座谈会。三是在课程开发上，打造精品教材、精品课程、精品案例、精品故事、精品教学线路“五大精品”，不断提升教学质量。四是在教学科研上，建立科研成果转化机制，形成以教学带科研、以科研促教学的工作格局，实现“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的良性循环。筹备办好“杨善洲精神学术研讨会”和学院成立10周年相关活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20,880,900元，其中：一般公共预算18,560,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,670,000元，上年结余650,000元。
与上年对比，2024年部门财务总收入20,880,900元，较上年增加5,206,400元，同比增长33.22%。其中：一般公共预算18,560,900元，较上年增加5,171,400元，同比增长38.62%；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1,670,000元，较上年减少615,000元，同比下降26.91%。
一般公共预算增加的主要原因是：2024年云南杨善洲干部学院基地运转保障经费增加5,115,000元。其他收入减少的主要原因是：减少杨善洲精神教育基地体育馆项目、食堂、多功能厅建设项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入18,560,900元，其中:本年收入18,560,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,560,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入18,560,900元，较上年增加5,171,400元，同比增长38.62%。其中:本年收入18,560,900元，较上年增加5,171,400元，同比增长38.62%；上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,560,900元，较上年增加5,171,400元，同比增长38.62%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。
一般公共预算增加的主要原因是：2024年云南杨善洲干部学院基地运转保障经费增加5,115,000元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20,880,900元。财政拨款安排支出18,560,900元，其中：基本支出3,785,900元，与上年对比增加56,400元，同比增长1.51%，主要原因是：在编人员工资晋级晋档，导致支出增加；项目支出14,775,000元，与上年对比增加5,115,000元，同比增长52.95%，主要原因分析：2024年云南杨善洲干部学院基地运转保障经费增加5,115,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行18,059,200元，主要用于：一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出301,100元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗126,700元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65,800元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,100元，用于缴纳在职人员的大病医疗。
五、市对下专项转移支付情况
2024年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,798,990元，其中：政府采购货物预算88,990元、政府采购服务预算1,710,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南杨善洲干部学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南杨善洲干部学院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
云南杨善洲干部学院2024年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为140次，约接待720人次。
增减变化原因：与上年对比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南杨善洲干部学院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.杨善洲精神教育基地体育馆项目经费，绩效目标：项目总用地面积1600平方米（2.4亩），新建小型体育馆1座，总建筑面积2450平方米,主要建设内容：篮球场1个，羽毛球场1个及乒乓球室、棋牌室、卫生间、更衣室等，配套道路、绿化、亮化、排水等基础设施。
2.杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目经费，绩效目标：改造两幢学员住宿楼，改造面积共计3005.31平方米，主要改造卫生间、墙面、天棚、走道、及水、电线路等配套设施，增设卫生间56个房间，既作为学员宿舍，亦可承接游客住宿。
3.食堂、多功能厅建设保证资金项目经费，绩效目标：新建三层框架结构学员食堂1幢，建筑面积2080平方米，其中：一层和二层为学员餐厅，可满足558位学员同时就餐；三层为可容纳306人的多功能厅。配套建设卫生间、供水、供电、照明等附属设施，购置安装餐具、厨具、多功能电教设备设施等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南杨善洲干部学院为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南杨善洲干部学院资产总额147,641,376.6元，其中，流动资产3,419,983.79元，固定资产129,947,161.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,143,948.95元，无形资产1,130,282.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,207,341.47元，其中固定资产增加109,309,495元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：2024年部门预算公开表
监督索引号53050000336500111
