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杨善洲干部学院2023年预算公开目录
第一部分 杨善洲干部学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 杨善洲干部学院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
杨善洲干部学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。
2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》（保办字〔2019〕53号）文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子，是市委直属正处级事业单位，与中共保山市委党校合署办公，各计入限额，单位内设5个机构。包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。
1.办公室。负责学院日常运转和综合协调工作。负责学院党的建设、思想政治、意识形态、组织人事、保密、依法治市、工作督查、档案管理、工青妇等工作。
2.教务部。负责制定学院培训计划，组织开展培训需求调研，指导教研和课程开发工作。负责培训班次联系对接、培训质量评估、教学督导管理等工作。负责兼职师资选聘和授课安排等工作。
3.教研部。负责学院的教学和教研工作，承担课程、课件、教材及现场教学点的开发与研究。承担各培训班次的各类授课任务。加强院内师资培养，牵头落实教学改革和创新工作，组织开展杨善洲精神研究。
4.后勤部（杨善洲纪念馆）。负责教学基地的建设、维护工作，落实办学条件保障、财务收支管理和会计核算、资产管理、安全生产监管、综治维稳等工作。负责统筹抓好纪念馆的建设、管理、维护和纪念馆文物保护、展陈，对外可使用“杨善洲纪念馆”印章。
5.培训部。负责善洲林场学院教学基地日常管理。按照培训班次教学计划落实培训任务。面向社会公众做好中国特色社会主义理论的相关宣传工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“姓党”原则。一是强化理论武装，坚定政治信仰。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，作为培训班的首课和必修课。严格贯彻落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平重要讲话精神，学习中央、省、市党代会和纪委全会精神，引导全体干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”，把思想和行动统一到党中央要求上来。二是学习宣传贯彻党的二十大精神，凝心聚力谋发展。积极参与新闻发布会，组织干部职工集中观看党的二十大开幕式，认真研读党的二十大系列文件，开展专题研讨2次。出台贯彻落实开展“学习二十大、建功新时代、建设新保山”活动方案。党支部和主要领导分别深入到挂钩村上党课，宣讲党的二十大精神，积极参与“云南这十年”、“学习党的二十大精神”等活动，开发党的二十大精神系列专题课4门，对参训学员“热议二十大”作了持续的采访报道，中央电视台新闻频道、综合频道、新华社等媒体特别报到《善洲故里忆先贤 滇西大地披绿衣》《杨善洲：滇西披绿衣，家风代代传》《习近平讲述的故事：一生为公 一生向党》。三是坚持党建引领，抓实意识形态工作。开展“第一议题”学习89次（院务会15次、理论中心组13次、支部会议61次），支部大会6次，上党课12次，“主题党日”活动14次；举办“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及市第五次党代会精神，提升干部职工推动高质量发展能力”专题研讨班1期，党史专题学习交流1次，内刊《致知践实》7期。
2.牢牢把握主责主业，全面提高干部教育培训质量。坚持问题导向，紧扣阵地建设、师资队伍建设、教学科研等重点环节，持续改善软件条件，不断提高培训质量，增强培训实效。一是队伍建设有新起色。坚持能者为师，按照“政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合”的原则，建设一支101人的专兼职师资队伍。二是以专业化培训推动专业能力建设。通过“送出去学”“请进来教”“坐下来练”等方式，全面提升师资水平。选派1名教师到市委组织部干部教育科跟班学习，选派18人次到中国井冈山干部学院、省委党校等干部院校参加各类理论学习、专业化能力培训。采取理论宣讲、说课、精品课评选、讲解员大赛、集体备课、专题研讨等方式开展岗位大比拼，不断提升师资队伍教学能力水平。派出教师参加“深入学习贯彻党的二十大精神”师资培训班4次，进一步提升教师业务素质。三是教学科研有新成果。大力开发体现杨善洲精神最新成果、适应学院培训学员学习需求的教材、课程、故事和现场教学点。编写了《杨善洲与隆阳》系列丛书教材5本，结合党的二十大精神、杨善洲精神开发了《认真学习党的二十大精神 贯彻落实习近平生态文明思想》《弘扬杨善洲精神 深入践行“三个工作法”》专题教学课程6门，开发音乐党课1门。承担、参与《杨善洲产业思想对乡村振兴的启示》等省市级课题和智库课题4个。《关于党性教育时代性和科学化的思考》等6篇论文在《社会科学》等杂志公开发表。2门专题课和1门故事党课分别荣获第三届全省干部教育培训好课程、好故事，1门专题课荣获保山市委党校（行政院校社院校）系统第二届优秀课程。微党课《不一样的“小石匠”》荣获三等奖。四是发挥主阵地作用大抓干部教育培训。今年共接待学习团队共361批次14329人次，举办学制3天及其以上培训班83个班，培训学员4572人，其中：开展“三点一线”环线培训班16个班，552人。五是完善课程体系丰富教学内容。新开发潞江坝教学线路1条，增设了党的二十大精神学习课程专题4门，杨善洲精神专题课2门，根据主体培训班、委托培训班等不同班次的特点和要求，设计了3天、5天、7天、9天的培训日程安排，开展“定制化”“菜单式”服务。开展教学督导8次。灵活采取专题教学、访谈教学、案例教学、音像教学、音乐党课等方式，通过“让专家讲理论、让同事讲经历、让家属讲家风”等，讲好善洲故事，增强课堂教学的感染性、启发性、实效性，推动课堂教学从“听、看、读”向“思、悟、行”提升。六是抱团发展抓合作办学。前往中国井冈山干部学院、红旗渠干部学院、焦裕禄干部学院围绕教学、科研、培训等各项工作质量的提升和现场教学点的打造开发、讲解点评情况进行了实地考察和深入学习。采取电话回访合作单位4家、实地回访4家。举办杨善洲精神研讨会2次，微信公众号和官网同步推送文章652篇，邀请国家级、省级主流媒体宣传推介学院干部教育培训等方式，吸引更多的机构、更多的学员汇集学院。
3.牢牢把握新时代党的建设总要求，推进全面从严治党。一是落实主体责任，强化责任担当。高度重视党风廉政建设工作，严格履行全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设纳入重要议事日程，召开了2022年党风廉政建设工作会议、政治生态分析研判会议，研究部署全面从严治党、党风廉政建设工作，分解落实2022年党风廉政建设和反腐败工作任务，完善工作措施，有效防控廉政风险，狠抓任务落实。二是认真履行第一责任人责任和“一岗双责”责任。主要领导与班子成员签订了2022年党风廉政建设工作责任书，对党风廉政建设重要工作、重点工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，带头做出廉洁承诺，讲授廉政党课1次。运用好监督执纪“四种形态”，利用工作会议、节前廉政提醒开展集体廉政提醒谈话3次，形成一级抓一级、层层抓落实的责任机制和各司其职、各负其责的党风廉政建设责任体系。牢固树立科学决策意识，严格遵守民主集中制原则，严格执行班子决策，强化令行禁止。班子成员带头参加双重组织生活会，认真开展批评和自我批评。三是政治纪律教育和警示教育常态化。强化党纪党规、法律法规学习，注重抓早抓小，综合运用通报典型案例、警示教育、节前廉政提醒、廉政党课、集体廉政谈话等形式，开展正反面典型教育，进一步强化纪律意识、规矩意识，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，营造全面从严治党的舆论氛围。组织拍摄短视频《过年红包》等8部，签订《干部廉洁承诺书》《家庭廉洁承诺书》各37份，签订《共产党员不信教承诺书》20份，发放《致干部家属的一封信》37份，开展廉政家访11人次。
4.牢牢把握空谈误国、实干兴邦，推进“两个革命”开展“创优”活动。一是深入开展“两个革命”，补短板，强弱项。围绕市委“八问”干部作风建设，研究制定了《杨善洲干部学院关于开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动方案》《杨善洲干部学院关于贯彻落实〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉的方案》等方案4个，建立健全、修订完善制度18个，开展了5次专题研讨和“五个一”系列活动。紧紧抓住办学质量评估存在问题，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，奋力打造精品课，开发好教材，着力提升师资水平。二是深入践行“三个工作法”，认真开展5个大比拼和“对标先进、争创一流”主题实践活动。出台《杨善洲干部学院“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》，保持“不争第一就是落后”的进取心，干就干好。开展了以教学能力、教研能力、解说能力为主开展项目大比拼，以公益讲解为载体开展优化营商环境大比拼，以三支先锋队为抓手开展“我为群众办实事大比拼”，以“两个革命”为契机开展作风建设大比拼、模范机关创建大比拼等活动。三是以办学质量评估为契机，在“谋”中提质效，在“干”中创格局。学院通过中组部办学质量评估，是中组部发布的72家省（自治区、直辖市）党性教育干部学院目录之一。荣获“第十六届云南省文明单位”“2022年度全国五四红旗团支部”“2022年度保山青年五四奖章集体”“一星级全国青年文明号”“先进党支部”“巾帼文明示范岗”等荣誉称号。参加演讲比赛获省部级一等奖、省级二等奖、市级一等奖各1次，市级二等奖2次。1名教师入选中宣部重大展览云南展区讲解员遴选，2名教师被评为“保山2021青年讲师团成员”。
5.牢牢把握各项重点工作，努力营造安全、温馨办学环境。一是硬件建设有新发展。完成投资420万元的杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目和8幢学员住宿楼部分楼层修缮，对大地山教学点道路进行修缮，开展了基地建设项目资产移交等工作，目前，学院能同时容纳300人学习培训。打造了义务植树造林、坡改梯茶叶种植、“三岔九垄”水稻种植、蔗糖加工制作等实践体验区，通过“听现场讲解、看实物展示、做实践体验”，不断提升现场教学的感染力、渗透力、说服力。二是全力巩固脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接。每季度组织干部职工入户走访1次，召开工作会议2次，节日期间开展慰问1次。抓实“我为群众办实事”，提供就业岗位7个，工资收入达到26.88万元，学院资助建设的养殖场和租赁食堂为村集体经济带来6.5万元租金收入。为挂钩村学生赠送书籍200多套、文具用品100多套，帮助困难挂钩户建盖洗澡间，挂包干部主动为患病挂钩户捐款1000元。三是主动担当作为，为创城添砖加瓦。积极主动承担文明城市创建工作。四是守好疫情防控的“底线”。严格落实疫情防控要求，常态化抓好疫情防控工作，制定《杨善洲干部学院2022年疫情常态化防控工作方案》，并根据中央、省、市疫情防控政策调整及时更新完善。严格按要求开展日常消毒、出入登记、扫码、量体温等日常工作，及时根据全国高中风险地区变化开展内部排查。五是坚决压实安全生产责任。高度重视安全生产工作。严格抓好施工安全、消防安全、食品安全、防汛安全、防雷安全等相关工作，并不定期开展监督检查，抓好国家安全、防范和处理邪教工作、保密工作、森林草原防灭火等宣传工作，全年未发生影响稳定的事件和安全生产事故。六是时刻紧绷保密之弦，筑牢国家安全防线。认真贯彻落实保密工作各项要求，多形式开展保密宣传教育，主要领导讲授保密党课1次，干部职工全部参与保密教育线上培训及考试。七是努力营造温馨办学环境。定期开展文明高效优质服务标准化培训和业务培训，全力保障学员“吃得放心、住得舒心、行得安心”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15,674,500元，其中：一般公共预算13,389,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,285,000元。
与上年对比，2023年部门财务总收入15,674,500元，较上年减少2,620,940元，同比下降14.33%。其中：一般公共预算13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入2,285,000元，较上年减少3,234,040元，同比下降58.6%。
一般公共预算增加的主要原因分析：2023年安排杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目3,200,000元，故造成本年收入较上年增加。其他收入减少的主要原因分析：减少杨善洲精神教育基地体育馆项目、施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,389,500元，其中:本年收入13,389,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,389,500元（本级财力2,546,300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿10,843,200元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%。其中:本年收入13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；上年结转收入0元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。
一般公共预算增加的主要原因分析：2023年安排杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目3,200,000元，故造成本年收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出15,674,500元。财政拨款安排支出13,389,500元，其中：基本支出3,729,500元，较上年增加1,593,500元，同比增长74.6%，主要原因分析：1.人员工资调增；2.临聘人员经费2023年在基本支出中列支，故导致基本支出比上年增加。项目支出9,660,000元，同比减少980,400元，同比下降9.21%，主要原因分析：2023年经费继续压减，施甸县杨善洲精神教育基地建设项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行12,913,600元，主要用于：一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出287,500元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗119,000元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,800元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出61,800元，用于缴纳在职人员的大病医疗。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,736,450元，其中：政府采购货物预算136,450元、政府采购服务预算1,600,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
杨善洲干部学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年增加100,000元，增长100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
杨善洲干部学院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
杨善洲干部学院2023年公务接待费预算为100,000元，较上年增加100,000元，增长100%，国内公务接待批次为150次，共计接待2500人次。
增减变化原因：2022年疫情有所好转，外来培训人员持续增加，故需安排公务接待费用于接待来访人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
杨善洲干部学院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.杨善洲精神教育基地体育馆项目经费，绩效目标：项目总用地面积1,600平方米（2.4亩），新建小型体育馆1座，总建筑面积2,450平方米, 主要建设内容：篮球场1个，羽毛球场1个及乒乓球室、棋牌室、卫生间、更衣室等，配套道路、绿化、亮化、排水等基础设施。
2.杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目经费，绩效目标：改造两幢学员住宿楼，改造面积共计3005.31平方米，主要改造卫生间、墙面、天棚、走道、及水、电线路等配套设施，增设卫生间56个房间，既作为学员宿舍，亦可承接游客住宿。
3.施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目经费，绩效目标：新建三层框架结构学员食堂1幢，建筑面积2080平方米，其中：一层和二层为学员餐厅，可满足558位学员同时就餐；三层为可容纳306人的多功能厅。配套建设卫生间、供水、供电、照明等附属设施，购置安装餐具、厨具、多功能电教设备设施等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
杨善洲干部学院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：杨善洲干部学院为事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，杨善洲干部学院资产总额74,434,035.13元，其中：流动资产5,282,897.3元，固定资产20,637,666.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,383,189元，无形资产1,130,282.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,640,380元，其中固定资产增加11,640,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53050000336500111
