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杨善洲干部学院2022年预算公开目录
第一部分 杨善洲干部学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 杨善洲干部学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
杨善洲干部学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。
2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》（保办字〔2019〕53号）文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子，是市委直属正处级事业单位，与中共保山市委党校合署办公，各计入限额，单位内设5个机构。包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。
1.办公室。负责学院日常运转和综合协调工作。负责学院党的建设、思想政治、意识形态、组织人事、保密、依法治市、工作督查、档案管理、工青妇等工作。
2.教务部。负责制定学院培训计划，组织开展培训需求调研，指导教研和课程开发工作。负责培训班次联系对接、培训质量评估、教学督导管理等工作。负责兼职师资选聘和授课安排等工作。
3.教研部。负责学院的教学和教研工作，承担课程、课件、教材及现场教学点的开发与研究。承担各培训班次的各类授课任务。加强院内师资培养，牵头落实教学改革和创新工作，组织开展杨善洲精神研究。
4.后勤部（杨善洲纪念馆）。负责教学基地的建设、维护工作，落实办学条件保障、财务收支管理和会计核算、资产管理、安全生产监管、综治维稳等工作。负责统筹抓好纪念馆的建设、管理、维护和纪念馆文物保护、展陈，对外可使用“杨善洲纪念馆”印章。
5.培训部。负责善洲林场学院教学基地日常管理。按照培训班次教学计划落实培训任务。面向社会公众做好中国特色社会主义理论的相关宣传工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神。一是推进干部职工学习十九大、十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神常态化。坚持集体学和自学相结合，以理论学习中心组、“三会一课”、党小组集中学习、党组织生活会等多种形式组织干部职工认真学习贯彻党的最新理论、政策。二是打造开发学习习近平考察云南重要讲话精神专题。外聘教师和学院教师共同开发习近平总书记考察云南重要讲话精神相关专题共9个，包括《党的民族宗教政策》《习近平考察云南重要讲话精神解读》《杨善洲精神与生态文明建设》等专题并投入教学。
2.强化党史学习教育，提高党员干部的党性修养。一是大力营造党史学习教育氛围。通过制作宣传栏、张贴宣传画报、安装“庆祝中国共产党成立100周年”标识、悬挂党旗、国旗等方式，营造了浓厚的庆祝中国共产党成立100周年及党史学习教育良好宣传氛围。二是深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。收听收看的相关视频先后于7月2日、7月6日、7月12日在CCTV—1《晚间新闻》《焦点访谈》《新闻联播》栏目作了报道。同时，学院教师作为学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神市委宣讲团成员为15家单位进行了宣讲，1人抽派参加云岭百姓宣讲活动，2次在全省开展了巡讲。三是扎实开展党史党性教育活动。到金鸡“4·15”武装起义展览馆、北汉庄教学点、保山市博物馆、市委党校“党史党性教育基地”等地进行现场教学，开展革命传统教育；开展党史晨读活动，组织全体干部职工深入学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《杨善洲精神学习读本》，推进党史学习常态化，引导党员知史爱党、知史爱国。
3.立足主责主业，推进疫情防控常态化下干部教育培训工作。充分发挥地方特色党性教育基地优势，在课程设置和课程安排建议上，突出现场教学资源优势，开展体验教学、专题教学、现场教学、激情教学、音像教学、访谈教学等特色课程。坚持党性教育和理论教育相统一，把传承杨善洲精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神及省市委重大决策部署作为教学重中之重。严格落实干部教育培训环线运行规则，承办好省内外各培训班次，面向全国充分宣传推介好杨善洲精神、滇西抗战为代表的爱国主义、艾思奇大众哲学思想、习近平生态文明思想创新实践等保山特色干部教育资源。截至12月28日，完成各类培训班375期13895人，其中：1天培训班270期8980人，2天及以上天数培训班105期4915人。在2天及以上天数培训班中，市内培训班39期2123人，市外省内培训班55期2394人，省外培训班11期398人。培训工作赢得广大学员的认可。
4.抓硬件建设，全面提高保障能力。一是完成投资8,900,000.00元的2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目（学院2080平方米的新学员食堂）建设，新学员食堂投入使用后，进一步提升了学员用餐和会场服务保障水平；完成投资350,000.00元的大地山教学点房屋修缮及配套工程；完成投资202,400.00元的杨善洲老书记宿舍内遗物进行防虫防潮保护项目；完成了老窝棚、老场部教学点修缮维护工作，确保教学点正常使用。二是杨善洲精神教育基地体育馆建设项目、施甸县杨善洲精神教育基地建设项目转入结算总验阶段。三是学员住宿楼改造项目完成招投标工作转入实施阶段。四是完成善洲林场4A级旅游景区视频监控改造项目，按云南省文化旅游厅相关要求接入全省4A级旅游景区监控平台。五是积极推进智慧教务功能扩容，优化培训服务。2021年完成了智慧教务二期建设，增加了学员卡管理、餐饮酒店管理、培训费用管理、手机短信、微信端等12个模块。
5.加大宣传力度，强化品牌意识。一是制作宣传折页积极开展宣传。通过纸质发放给来院培训的班级和电子发送给全国各省市县组织部、党校和其他干部学院，争取更多干部教育培训管理部门和机构了解学院，提高学院的知名度。二是配合做好“100杰出时代先锋”集中宣传活动。协助中央电视台和云南电视台拍摄《向经典致敬》节目和《建党百年·口述云南》；协助中央党校（国家行政学院）拍摄系列纪录片《信仰》；协助中国煤矿文工团做好杨善洲先进事迹为背景的大型音乐诗剧《青山风骨》采风创作等工作。三是依托新兴媒体扩大宣传。公开竞标保山图南文化传媒有限公司为我院第三方新媒体合作方，2021年8月申报开通抖音、微信视频号等短视频平台的学院官方账号，并且形成了“杨善洲精神介绍”“善洲箴言”“善洲小故事”“培训班风采展示”等系列视频专栏。
6.加强疫情防控，全力保障发展。认真贯彻落实《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》。通过发放新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作宣传资料，粘贴疫情防控知识宣传画报等方式，进一步提高干部职工疫情防控意识。严格按要求开展日常消毒、出入登记、扫码、测体温等日常工作。积极动员学院干部职工及家属接种新冠病毒疫苗，学院现有干部职工45人（含聘用制人员24人），44人已完成第1、2剂次接种，1人因接种禁忌进行了第1剂次接种，干部职工家属全部完成接种，做到应接尽接。
7.积极参加创文创卫工作和爱国卫生“7个专项行动”。一是抓实创文创卫工作。自2021年3月份开展创建工作以来，组织干部职工集体入户走访4次，发放保山市创建全国文明城市倡议书266份，与市民签订“创建文明城市 争做文明市民”承诺书168份，配合社区召开网格区小区业主大会4场，对137户居民进行了创文集中宣传，开展卫生环境专项整治8次，组织学院志愿服务队开展志愿活动71次，网格区不文明行为劝导82次，参与创文交警不文明行为集中志愿服务115天，参与社区全员核酸检测志愿活动4次。共投入资金27,748.00元为网格区集中清理垃圾、废弃物，为民办实事5件。二是制定了爱国卫生“7个专项行动”工作方案，结合疫情防控、创文创卫工作同步开展爱国卫生运动。完善相关设施及标识标牌，4座公共厕所全部达标。新建洗手设施5座，改造、升级部分洗手设施，确保数量足够、配套齐全、质量达标、使用方便。
8.认真履行挂包单位职责，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真履行“单位包村、干部帮户”职责，抓实动态监测。学院21名干部职工联系施甸县旧城乡芭蕉林村79户。每半年开展1次调研协商，每季度召开1次专题会议研究部署挂钩联系工作，按时上报月度工作信息及季度工作总结。认真开展防返贫监测“回头看”工作，对挂钩联系户开展入户大走访大排查。发动干部职工捐款捐物，开展了春节慰问、三八妇女节“献爱心 送温暖”等志愿活动。学院组织干部职工到挂钩联系村宣讲习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的讲话精神，凝心聚力，助力乡村振兴。
9.加强学院精品课程建设。学院教师开发的专题课《杨善洲精神内涵及时代价值》入选中组部“中国干部教育培训网络学院精品课程”。拍摄完成《一封特殊的入党申请书》《杨善洲：六十年坚守共产党人的精神家园》等12部微视频；《一封特殊的入党申请书》入选云南省党史学习教育精品微党课。
10.加大课题研究开发力度。学院教师申报立项市级智库课题1项：《铸牢中华民族共同体意识“进校园”研究——以隆阳区为例》；委托市社科联开展杨善洲精神研究课题、故事、教学专题开发27个。积极申报云南省“双百双进”调研项目课题2项：《共产党百年辉煌成就在云南的生动实践——以杨善洲式的好党员好干部为例》《绿化七彩云南 争当生态文明排头兵——以“杨善洲生态文明实践及影响”为例》和保山市社科联2021年度社会科学课题《杨善洲产业思想对乡村振兴的工作启示》。
11.积极开展“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”系列活动。与云南省杨善洲精神研究会合作，完成2021年度“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”——庆祝中国共产党成立100周年学术论文征集评审等工作，共收集51篇；与保山市文联合作，完成2021年度“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”——庆祝中国共产党成立100周年文艺作品征集相关工作，共收集6类231件作品；组织、参与、完成委托保山市社科联开展的《杨善洲精神研究课题、故事、专题教学开发》课题研究工作，学院教师2门课程、1个案例、4个故事结项；12月7日举办了深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，“弘扬伟大建党精神的云南实践——新时代杨善洲精神的传承与实践”研讨会。
12.积极参与各类竞赛。学院教师积极参加国家、省组织的“我是生态讲解员”比赛，分别荣获三等奖和二等奖；参加保山市第三届科普讲解大赛并获市级一等奖和最佳形象奖；参加庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读并获二等奖；参加云南省第十三届“红土地之歌”演讲大赛获三等奖；参加全市理论宣讲大赛获一等奖。
13.加强干部队伍建设，提升综合素质和能力。一是开展理想信念教育。举办“学习贯彻党的十九届五中全会暨2021年度教师冬季集中业务提升培训班”。结合党史学习教育活动，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等，努力提升政治理论修养，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚持把宪法摆在首要位置，认真学习、深刻领会习近平法治思想的深刻含义，将之作为学习宣传和贯彻实施宪法的纲领、旗帜和灵魂，牢牢把握正确的政治方向，不断提高依法决策、依法执政的能力和水平。三是注重教师专业技能学习培训。结合学院工作实际，选派学院教职工积极参加省级院校春季学期部分培训班和主题班次跟班学习。截至目前，已选派6人完成5个班次共23天的跟班学习；1名教师入选首批“云岭先锋讲师”名单。四是积极申报创建省级文明单位、民族团结进步教育基地。以创促建、以创提质、以创争优，目前，学院已列入省级文明单位、民族团结进步教育基地候选单位，并在媒体公示。
14.建章立制转作风。结合“3.29”专案以案促改活动，修订完善了《杨善洲干部学院院长办公会议制度（试行）》《杨善洲干部学院保密工作制度》《杨善洲干部学院党风廉政建设工作制度》等一批规章制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入18,295,440.00元，其中：一般公共预算12,776,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,519,040.00元。
与上年对比，2022年部门财务总收入18,295,440.00元，较上年增2,536,840.00元，增长16.10%。其中：一般公共预算12,776,400.00元，较上年减1,982,200.00元，下降13.43%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入5,519,040.00元，较上年增5,519,040.00元，增长100.00%。
一般公共预算减少的主要原因是由于疫情的影响，来学院培训人员大幅减少，导致培训收入减少，同时牢固树立过“苦日子”的思想，大力压减支出。其他收入增长的主要原因是根据学院发展需求，2022年新增单位资金项目7个，其中杨善洲精神教育基地体育馆项目3,500,000.00元，2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目1,870,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入12,776,400.00元，其中:本年收入12,776,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,776,400.00元（本级财力4,776,000.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿8,000,400.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入12,776,400.00元，较上年减1,982,200.00元，下降13.43%。其中:本年收入12,776,400.00元，较上年减1,982,200.00元，下降13.43%；上年结转收入0.00元，较上年减少1,000,000.00元，下降100.00%,原因为2022年未有财政应返还资金。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,776,400.00元，较上年减少1,982,200.00元，下降13.43%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。
一般公共预算减少的主要原因是受疫情的影响，来学院培训人员大幅减少，导致培训收入减少，牢固树立过“苦日子”的思想，大力压减支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出18,295,440.00元。财政拨款安排支出12,776,400.00元，其中：基本支出2,136,000.00元，与上年对比增加17,400.00元，主要原因是人员工资调增，导致基本支出比上年增加；项目支出10,640,400.00元，与上年对比减少1,999,600.00元，主要原因是2023年经费继续压减，非税收入安排的资金支出较去年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013150（事业运行）12,358,400.00元，主要支出方向为一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。
2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）230,600.00元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
3.2101102（事业单位医疗）129,700.00元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
4.2101103（公务员医疗补助）57,700.00元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要用于:30101(基本工资)745,400.00元，30102（津贴补贴）409,500.00元，30103（奖金）286,800.00元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）230,600.00元，30110（职工基本保险缴费）125,500.00元，30111（公务员医疗补助缴费）57,700.00元，30112（其他社会保障缴费）15,800.00元，30114（医疗费）27,000.00元，30239（其他交通费用）43,200.00元，30201（办公费）197,400.00元，30226（劳务费）3,484,900.00元，30228（工会经费）50,500.00元，30229（福利费）600.00元，30901（房屋建筑购建）5,954,200.00元，31001（房屋建筑购建）2,640,000.00元，30202（印刷费）50,000.00元，30203（咨询费）170,000.00元，30206（电费）330,000.00元，30207（邮电费）200,000.00元，30211（差旅费）250,000.00元，30213（维修（护）费）400,000.00元，30214（租赁费）480,000.00元，30215（会议费）100,000.00元，30216（培训费）1,605,600.00元，30239（其他交通费）200,000.00元，30299（其他商品和服务支出）135,150.00元，31021（文物和陈列品购置）77,200.00元，31022（无形资产购置）9,850.00元，30217(公务接待费)18,540.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额254,620.00元，其中：政府采购货物预算146,620.00元、政府采购服务预算108,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
杨善洲干部学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
杨善洲干部学院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
杨善洲干部学院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。
增减变化原因：2022年学院继续压减费用支出，根据《关于巡察杨善洲干部学院的反馈意见通知》保巡办〔2020〕9号文件，学院可将清退的部分资金用于公务接待费支出，共有18,540.00元，故2022年暂不在一般公共预算中安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
杨善洲干部学院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费
1.总体目标：一是新建步行道16.00公里，修缮步行道2.00公里,总长18.00公里，其中：修缮老场部至大马场景点步行道，长2.00公里，宽2.00米；新建大马场景点至小马场景点步行道，长16.00公里，宽2.00米；二是新建露天停车场2个，总建筑面积3,000.00平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积2,400.00平方米，设置停车泊位80个；陡坡景点停车场1个，建筑面积600.00平方米，设置停车泊位20个；三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道4,200.00米，其中：DN80钢塑管500.00米，DN50钢塑管3,700.00米；建蓄水池1个50.00立方米、水处理房24.00平方米、水处理设备1套、供水管网DN20－25钢管450.00米、取水池1个10.00立方米；四是新建旅游厕所2座，总建筑面积200.00平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积100.00平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积100.00平方米；五是新建消防池2座，蓄水量200.00立方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处1座、旅客接待中心1座；修善消防瞭望塔1座；购置消防预警系统1套；安防设施1套；六是设置垃圾收储箱160个，新建垃圾填埋点1个9,000.00立方米；七是对展陈场馆改造10,350.00平方米，其中：修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9,380.00平方米；改造陈列室及布展工程建筑面积780.00平方米；改造旧居窝棚130.00平方米、玻璃罩60.00平方米；八是环境整治：环境整治12,200.00平方米，其中：杨善洲精神教育基地场部地坪整理9,800.00平方米；陡坡善洲展室地坪整理2,400.00平方米。
2.绩效目标
①产出指标：主体工程完成率达到95.00%以上，配套设施完成率达到95.00%，安全事故发生率小于等于0起，竣工验收合格率达到100%，工程单位建设成本小于等于2,640,000.00元。
②效益指标：综合使用率达到95.00%以上。
③满意度指标：群众满意度达到90.00%以上。
（二）杨善洲精神教育基地体育馆项目经费
1.总体目标：项目总用地面积1,600.00平方米（2.4亩），新建小型体育馆1座，总建筑面积2,450.00平方米, 主要建设内容：篮球场1个，羽毛球场1个及乒乓球室、棋牌室、卫生间、更衣室等，配套道路、绿化、亮化、排水等基础设施。
2.绩效目标
①产出指标：主体工程完成率达到95.00%以上，配套设施完成率达到95.00%，安全事故发生率小于等于0起，竣工验收合格率达到100%，工程单位建设成本小于等于3,500,000.00元。
②效益指标：综合使用率达到95.00%以上。
③满意度指标：群众满意度达到90.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
杨善洲干部学院2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因：杨善洲干部学院为事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，杨善洲干部学院资产总额63,614,158.60元，其中：流动资产5,243,709.61元，固定资产8,997,286.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,242,880.16元，无形资产1,130,282.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,907,699.80元，其中固定资产增加47,446.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值38,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入28,398.57元，其中出租资产388.71平方米，资产出租收入28,398.57元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000336500111
