2021年善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费
项目绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据绩效评价指标体系，杨善洲干部学院2021年善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费项目年度各项预期指标自评分为100分，综合评价等级为“良好”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费516.00万元，已执行516.00万元，执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
2021年支出办公费20.24万，印刷费1.64万元，咨询费1.20万元，手续费0.04万元，电费28.45万元，邮电费15.08万元，差旅费16.35万元，维修（护）费35.77万元，租赁费0.30万元，会议费0.10万元，培训费160.74万元，劳务费172.22万元，其他交通费用10.94万元，资本性支出费52.92万元。
3.未完成的绩效目标。
无。
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
无
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标。
为保障学院日常工作的正常开展，学院非税收入返还后，2021年预计支出办公费20.24万，印刷费1.64万元，咨询费1.20万元，手续费0.04万元，电费28.45万元，邮电费15.08万元，差旅费16.35万元，维修（护）费35.77万元，租赁费0.30万元，会议费0.10万元，培训费160.74万元，劳务费172.22万元，其他交通费用10.94万元，资本性支出费52.92万元。
2.项目资金情况。
（1）项目资金预算数516.00万元，实际到位516.00万元，资金执行516.00万元，执行率100%。
（2）项目属于新增项目，2021年善洲基地运行保障及临时人员劳务等经费。
（3）项目资金管理情况。一是按项目方案、项目资金的使用时间完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率。
（二）部门自评工作开展情况
根据《关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）文件要求,学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，确保数出有据、客观真实。
（三）绩效目标完成情况
1.预算执行情况分析。
项目资金预算数516.00万元，实际到位516.00万元，资金执行516.00万元，执行率100%。预算执行得分20分。
2.绩效目标完成情况。
（1）产出指标完情况。
完成2021年善洲培训保障支出，资金到位率100%，资金及时支付率100%。产出指标得分40分。
（2）效益指标完成情况。
通过项目的实施，发挥红色旅游教育功能，弘扬社会主义核心价值观，作用明显。效益指标得分30分。
（3）满意度指标完成情况。
来我院培训学员满意率均超过90%，达到预期目标。满意度指标得分10分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
无。
（五）其他佐证材料
无。
